王村鎮(zhèn)2019年決算公開(kāi)
2019年度
四川省樂(lè)山市井研縣王村鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2020年09月20日
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 11
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 11
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 16
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 17
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 19
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 19
二、收入總表 39
三、支出總表 39
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 39
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 39
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 39
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 39
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 39
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 39
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 39
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 39
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)的決議。二是討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。三是領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。四是加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。五是按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。六是領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務(wù)。
鎮(zhèn)政府主要職能：一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，搞好環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。六是完成縣政府交辦的工作任務(wù)。
鎮(zhèn)事業(yè)單位承擔(dān)的公益性職能主要包括：計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、宣傳咨詢、人員培訓(xùn)和藥具發(fā)放；農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新產(chǎn)品、新農(nóng)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范；農(nóng)作物的林木病蟲(chóng)害、動(dòng)物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處置；農(nóng)作物疫情監(jiān)測(cè)和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn)；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫(kù)的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機(jī)安全檢查和事故的預(yù)防、報(bào)告及處理；鄉(xiāng)村機(jī)耕道的規(guī)劃、建設(shè)；組織農(nóng)機(jī)進(jìn)行抗災(zāi)搶險(xiǎn)和跨區(qū)域農(nóng)機(jī)作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)；企事業(yè)單位退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)；廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和節(jié)目的安全播出；制定年度農(nóng)村公益性文化項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；開(kāi)展多種形式的文娛體育活動(dòng)和宣傳教育活動(dòng)；完成黨委政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
1、抓項(xiàng)目、重發(fā)展，“有生有色”促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
抓實(shí)項(xiàng)目推進(jìn)。承接縣重大項(xiàng)目3個(gè)—福川鹽業(yè)公司“100萬(wàn)噸技改工程”項(xiàng)目、馬王路王村段改建工程順利實(shí)施，紅專水庫(kù)病險(xiǎn)水庫(kù)整治工程基本完工。2個(gè)集鎮(zhèn)生活污水處理站投入使用，生活污水收集處理達(dá)標(biāo)排放。抓好企業(yè)發(fā)展。鎮(zhèn)黨委政府始終堅(jiān)持“走出去、引進(jìn)來(lái)”，今年接待洽談客商20批，簽約項(xiàng)目3個(gè)，引進(jìn)總投資近1億元的華樂(lè)福建材有限公司，盤活集體建設(shè)用地約31畝；引進(jìn)成都鼎盛、山東豐泰家居企業(yè)2家，總投資近11.2億元；引入資金500萬(wàn)元盤活磨池絲綢廠。協(xié)助2家企業(yè)做好技改工作。抓牢產(chǎn)業(yè)培育。依托聚誼農(nóng)場(chǎng)稻蝦養(yǎng)殖基地向周邊輻射發(fā)展，目前全鎮(zhèn)已發(fā)展稻蝦綜合種養(yǎng)1500畝、帶動(dòng)周邊農(nóng)戶150戶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值上千萬(wàn)元。以三青臺(tái)水利風(fēng)景區(qū)為中心，打造“三青臺(tái)荷塘濕地”，庫(kù)釣賽、打魚(yú)節(jié)初具規(guī)模和影響。立足傳統(tǒng)柑橘種植基地優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展特色水果采摘體驗(yàn)園。目前建成柑橘采摘園3000余畝、劣質(zhì)水果改造200余畝，發(fā)展草莓采摘園、桃李采摘園、西瓜采摘園、中藥材基地等生態(tài)類種植產(chǎn)業(yè)。
2、補(bǔ)短板、奔小康，“有條不紊”推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)
2019年完成70戶132人達(dá)標(biāo)脫貧，并順利通過(guò)驗(yàn)收，全鎮(zhèn)503戶1164貧困人口全部實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)脫貧。強(qiáng)化對(duì)標(biāo)補(bǔ)短，扎實(shí)開(kāi)展“兩不愁三保障”回頭看大排查，共排查出住房安全、飲水安全等各類問(wèn)題共計(jì)246個(gè)，已全部按期整改到位。用好扶貧政策，繼續(xù)推進(jìn)貧困戶房屋建設(shè)，完成C、D級(jí)危房改造8戶，為30戶貧困戶解決了入戶道路及院壩硬化問(wèn)題，實(shí)施房屋加固維修35戶。
3、美環(huán)境、見(jiàn)實(shí)效，“有板有眼”提升人居環(huán)境
堅(jiān)決打贏碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。鎮(zhèn)級(jí)、村級(jí)河長(zhǎng)定期巡河，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改，新增標(biāo)志牌85塊，投資3萬(wàn)余元聘用專業(yè)打撈隊(duì)伍打撈漂浮物。爭(zhēng)取茫溪河底泥消減項(xiàng)目資金370萬(wàn)元、磨池鎮(zhèn)流域治理資金106.3萬(wàn)元。投入5萬(wàn)元在河道淺灘栽植水生植物8000株，實(shí)施魚(yú)菜共生與生態(tài)浮床試點(diǎn)工程。著力打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。鎮(zhèn)域內(nèi)全面實(shí)行露天秸稈禁燒，組建19個(gè)巡查小組定期全覆蓋巡查。分類治理“散亂污”企業(yè)，關(guān)停7家、提升整改4家，強(qiáng)化企業(yè)巡查，防止死灰復(fù)燃。全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量。對(duì)全鎮(zhèn)40公里主要交通干道兩旁雜草雜樹(shù)雜物進(jìn)行了清除并栽種黃花風(fēng)鈴木、格?；ǖ?，多彩通道初具雛形。大力推進(jìn)廁污共治，219戶農(nóng)戶完成改造，其余農(nóng)戶正在積極籌劃建設(shè)中。著力打造沿河休閑綠色長(zhǎng)廊 972米，策劃包裝6公里磨池河經(jīng)濟(jì)林生態(tài)長(zhǎng)廊項(xiàng)目，實(shí)施生態(tài)林提質(zhì)工程200畝。開(kāi)展垃圾分類等工作，采購(gòu)村用四分類垃圾桶14套和戶用兩分類垃圾桶500個(gè)，并分發(fā)到組戶。
4、扛責(zé)任、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)，“有的放矢”維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定
堅(jiān)持“三三制”調(diào)處原則，全年共調(diào)解矛盾糾紛226件，成功率100%，全部錄入“隨手調(diào)”256件。組織人民調(diào)解專題培訓(xùn)4次，接受法律咨詢170件。開(kāi)展社區(qū)矯正人員、刑滿釋放人員等特殊群體走訪幫教48次。堅(jiān)持干部學(xué)法制度，強(qiáng)化法律“七進(jìn)”，開(kāi)展會(huì)前學(xué)法40次，集中法治宣傳活動(dòng)12次，培養(yǎng)農(nóng)村法律明白人234人，覆蓋全鎮(zhèn)所有村民小組。
5、講勤政、比服務(wù)，“有始有終”推動(dòng)民生工程
強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。爭(zhēng)取資金3萬(wàn)元維修整治10公里渠系；爭(zhēng)取資金4.5萬(wàn)元實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田水毀工程；爭(zhēng)取資金6萬(wàn)元對(duì)石壩村村道安全隱患實(shí)施排險(xiǎn)。推進(jìn)金家溝村道拓寬工程，8月底通過(guò)村、鎮(zhèn)、縣三級(jí)驗(yàn)收。辦好民生實(shí)事好事。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、殘疾人政策、民政政策全部落實(shí)到位。引進(jìn)“紅十字協(xié)會(huì)”“壹基金”等多家社會(huì)公益力量投入20余萬(wàn)元關(guān)心關(guān)愛(ài)空巢老人、留守兒童、黨員干部、困難群眾等。維護(hù)安全生產(chǎn)環(huán)境。層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，開(kāi)展各類安全檢查25余次，排查整治安全隱患140余起，發(fā)放整改通知書(shū)6起，整改率100%。積極應(yīng)對(duì)汛期特大暴雨和洪水災(zāi)情，在地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)和滑坡點(diǎn)派駐鎮(zhèn)村組三級(jí)干部專班值守并實(shí)施應(yīng)急搶險(xiǎn)工程，重點(diǎn)路段實(shí)行交通管制30余處，疏散群眾400余人次、解救受困群眾41人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
王村鎮(zhèn)行政編制35人、工勤編制3人、事業(yè)編制48人，合計(jì)86人編制。設(shè)黨政辦公室、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)站、佛爾巖水庫(kù)管理所、牛頭灘水壩管理所；實(shí)有人員行政33人、工勤人員1人，事業(yè)人員43人。
第二部分2019年度部門決算情明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)2140.69萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加407.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.02%。主要變動(dòng)原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并增加了財(cái)政收入、支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年本年收入合計(jì)2140.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2140.69萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年本年支出合計(jì)2140.69萬(wàn)元，其中：基本支出1231.99萬(wàn)元，占57.55%；項(xiàng)目支出908.7萬(wàn)元，占42.45%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2140.69萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加407.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.02%。主要變動(dòng)原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并增加收入、支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2140.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加407.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.02%。主要變動(dòng)原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并增加收入、支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2140.69萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出966.26萬(wàn)元，占45.14%；教育（類）支出17.24萬(wàn)元，占0.8%；文化體育與傳媒支出（類）25.14萬(wàn)元，占1.18%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出176.84萬(wàn)元，占8.26%；衛(wèi)生健康（類）支出69.18萬(wàn)元，占3.23%；節(jié)能環(huán)保（類）支出18.16萬(wàn)元，占0.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出107.2萬(wàn)元，占5%；農(nóng)林水支出618.29萬(wàn)元，占28.88%；商品服務(wù)業(yè)等（類）支出16萬(wàn)元，占0.75%；住房保障支出97.86萬(wàn)元，占4.58%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出28.52萬(wàn)元，占1.33%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
201年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2140.69，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為29.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為6.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為779.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算數(shù)為36.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為41.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為73.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為6.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為10.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.文化體育與傳媒（類）廣播（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出年決算數(shù)為25.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為86.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為34.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其它殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為3.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為32.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為17.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
16.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款） 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
18.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為28.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
19.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為5.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為30.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
21. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為18.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
22. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為27.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
24. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
25. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）：決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
26. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：決算數(shù)為1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
27. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：決算數(shù)為2.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
28. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
29. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
30. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為554.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
31. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
32. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為97.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
33. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款） 地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為28.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1231.99萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1111.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)106.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.98萬(wàn)元，完成預(yù)算73.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是我鎮(zhèn)繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求和市委市政府十項(xiàng)規(guī)定要求及縣委縣政府十項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.37萬(wàn)元，占49.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.61萬(wàn)元，占50.71%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.37萬(wàn)元,完成預(yù)算64.38%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加4.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.47%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并增加車輛維修費(fèi)。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛、其他車輛2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.37萬(wàn)元。主要用于工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.61萬(wàn)元，完成預(yù)算86.1%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加4.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.4%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并增加了費(fèi)用。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待205批次，2100次（不包括陪同人員），共計(jì)支出8.61萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.3萬(wàn)元，比2018年增加62.47萬(wàn)元，增加62%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并所增。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年，王村鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于購(gòu)垃圾鉤背箱。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，王村鎮(zhèn)人民政府共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備無(wú)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
2.部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制時(shí)未對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中及年終執(zhí)行后也未對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《王村鎮(zhèn)人民政府2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于人大機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)（項(xiàng)）指用于其他人大機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于政府機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
4. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指用于政府機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。
5. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于財(cái)政機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
6. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
7. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）指用于教育轉(zhuǎn)移支付的基本支出。
8. 教育（類）成人教育（款）其他成人教育（項(xiàng)）指用于成教專干的基本支出。
9.文化體育與傳媒（類）廣播（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于文化機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）用于義務(wù)兵及四種優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）用于精神病患者護(hù)理支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項(xiàng)）用于農(nóng)村五保對(duì)象生活補(bǔ)助。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）用于敬老院管理支出
15.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）指基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）指公共衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）用于計(jì)劃生育事業(yè)機(jī)構(gòu)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）用于計(jì)劃生育事業(yè)轉(zhuǎn)移支出。
20. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）用于河道保潔治理支出。
21. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事業(yè)機(jī)構(gòu)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理支出。
23. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）：用于抗旱及防洪救災(zāi)支出。
24. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）：用于農(nóng)村道路建設(shè)支出。
25. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：用于其他農(nóng)業(yè)支出。
26. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：用于水利設(shè)施和維護(hù)支出。
26. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：用于防汛支出。
27. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）：用于村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)。
28. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：用于保障村級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。
29. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：用于生豬疫情防控支出。
30. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
31. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款） 地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）：用于地質(zhì)災(zāi)害防治支出。
32.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
33.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
34.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
35.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
井研縣王村鎮(zhèn)整體支出
績(jī)效報(bào)告
一、部門（單位）概況
行政機(jī)構(gòu)1個(gè)（王村鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)），事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)（分別是王村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(含磨池)、王村鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(含磨池)、王村鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(含磨池)、井研縣佛爾巖水庫(kù)管理所、井研縣牛頭灘水壩管理所）屬財(cái)政補(bǔ)助撥款。
（一）機(jī)構(gòu)職能。
鎮(zhèn)黨委的主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)的決議。二是討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。三是領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)的組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。四是加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。五是按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。六是領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務(wù)。
鎮(zhèn)政府的主要職能：一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展、科學(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防火減災(zāi)工作，搞好環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。六是完成縣政府交辦的工作任務(wù)。
鎮(zhèn)事業(yè)單位承擔(dān)的公益性職能主要包括：計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、宣傳咨詢、人員培訓(xùn)和藥具發(fā)放；農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新產(chǎn)品、新農(nóng)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范；農(nóng)作物的林木病蟲(chóng)害、動(dòng)物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測(cè)和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn)；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫(kù)的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機(jī)安全檢查和事故的預(yù)防、報(bào)告及處理；鄉(xiāng)村機(jī)耕道的規(guī)劃、建設(shè)；組織農(nóng)機(jī)進(jìn)行抗災(zāi)搶險(xiǎn)和跨區(qū)域農(nóng)機(jī)作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)；企事業(yè)單位退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)；廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和節(jié)目的安全播出；制定年度農(nóng)村公益性文化項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；開(kāi)展多種形式的文娛體育活動(dòng)和宣傳教育活動(dòng)；完成黨委政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）人員概況。
王村鎮(zhèn)行政編制35人、工勤編制3人、事業(yè)編制48人，合計(jì)86人編制。設(shè)黨政辦公室、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)站、佛爾巖水庫(kù)管理所、牛頭灘水壩管理所；實(shí)有人員行政33人、工勤人員1人，事業(yè)人員43人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一） 部門財(cái)政資金收入情況。
2019年度全年財(cái)政撥款收入21406893.21元，2018年度全年財(cái)政撥款收入為16974513.61元，與上年相比增加收入4432379.6元，增加比例為26.11%。2019年預(yù)算財(cái)政撥款收入16228062.00元。
（二） 部門財(cái)政資金支出情況。
2019年度全年財(cái)政撥款收入21406893.21元，2018年度全年財(cái)政撥款收入為16974513.61元，與上年相比增加收入4432379.6元，增加比例為26.11%。2019年預(yù)算財(cái)政撥款收入16228062.00。收支相等。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)決算編制情況。
2019年預(yù)算財(cái)政撥款收入16228062.00元、2019年預(yù)算財(cái)政撥款支出16228062.00元，收支相等。預(yù)算編制質(zhì)量較好
（二）執(zhí)行管理情況。
我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照中央“厲行節(jié)約、零基預(yù)算”原則，行政運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算要求嚴(yán)格“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)”保障了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各預(yù)算單位履行職能職責(zé)情況總體較好。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出控制在年初預(yù)算支出范圍內(nèi)。
（1）具體支出情況：
1．工資福利支出11807297.99元；
2．商品和服務(wù)支出4764644.58元；
3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4066950.64元；
4．資本性支出（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）768000元。
“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算240000元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)140000元、公務(wù)接待費(fèi)100000元），實(shí)際支出169719.34元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)83652.34元、公務(wù)接待費(fèi)86067元）。
（2） 財(cái)務(wù)管理情況。
1.制度建立情況
我鎮(zhèn)按照要求建立健全了財(cái)政所人員崗位制度、公務(wù)卡報(bào)賬制度、支農(nóng)資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度及定期財(cái)產(chǎn)清理制度等；完善財(cái)政監(jiān)督管理制度，做到環(huán)環(huán)有監(jiān)督、節(jié)節(jié)操作透明；加大保密制度實(shí)施力度，確保財(cái)政工作穩(wěn)定和諧；創(chuàng)新財(cái)政信息化管理制度，加大財(cái)政信息材料安全性保障。
2.會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)管理情況
日常賬務(wù)處理做到及時(shí)、準(zhǔn)確，日清月結(jié)，及時(shí)歸檔；在財(cái)政撥款和補(bǔ)貼賬務(wù)處理上，嚴(yán)格按照規(guī)定程序，專款專用；按規(guī)定支付“三公經(jīng)費(fèi)”；充分利用公務(wù)卡改革做好規(guī)范賬務(wù)處理這一文章等。全面按照上級(jí)文件、會(huì)議要求，規(guī)范財(cái)政賬務(wù)處理工作。
3.政府采購(gòu)制度執(zhí)行情況
我鎮(zhèn)所有物資采購(gòu)及工程實(shí)施，都按照政府采購(gòu)要求進(jìn)行實(shí)施。
4.建全和完善內(nèi)控管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度。
5.整體績(jī)效:
(1)抓項(xiàng)目、重發(fā)展，“有生有色”促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
抓實(shí)項(xiàng)目推進(jìn)。承接縣重大項(xiàng)3個(gè)—福川鹽業(yè)公司“100萬(wàn)噸技改工程”項(xiàng)目、馬王路王村段改建工程順利實(shí)施，紅專水庫(kù)病險(xiǎn)水庫(kù)整治工程基本完工。2個(gè)集鎮(zhèn)生活污水處理站投入使用，生活污水收集處理達(dá)標(biāo)排放。抓好企業(yè)發(fā)展。鎮(zhèn)黨委政府始終堅(jiān)持“走出去、引進(jìn)來(lái)”，今年接待洽談客商20批，簽約項(xiàng)目3個(gè)，引進(jìn)總投資近1億元的華樂(lè)福建材有限公司，盤活集體建設(shè)用地約31畝；引進(jìn)成都鼎盛、山東豐泰家居企業(yè)2家，總投資近11.2億元；引入資金500萬(wàn)元盤活磨池絲綢廠。協(xié)助2家企業(yè)做好技改工作。抓牢產(chǎn)業(yè)培育。依托聚誼農(nóng)場(chǎng)稻蝦養(yǎng)殖基地向周邊輻射發(fā)展，目前全鎮(zhèn)已發(fā)展稻蝦綜合種養(yǎng)1500畝、帶動(dòng)周邊農(nóng)戶150戶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值上千萬(wàn)元。以三青臺(tái)水利風(fēng)景區(qū)為中心，打造“三青臺(tái)荷塘濕地”，庫(kù)釣賽、打魚(yú)節(jié)初具規(guī)模和影響。立足傳統(tǒng)柑橘種植基地優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展特色水果采摘體驗(yàn)園。目前建成柑橘采摘園3000余畝、劣質(zhì)水果改造200余畝，發(fā)展草莓采摘園、桃李采摘園、西瓜采摘園、中藥材基地等生態(tài)類種植產(chǎn)業(yè)。
(2)補(bǔ)短板、奔小康，“有條不紊”推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)
2019年完成70戶132人達(dá)標(biāo)脫貧，并順利通過(guò)驗(yàn)收，全鎮(zhèn) 戶503戶1164貧困人口全部實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)脫貧。強(qiáng)化對(duì)標(biāo)補(bǔ)短，扎實(shí)開(kāi)展“兩不愁三保障”回頭看大排查，共排查出住房安全、飲水安全等各類問(wèn)題共計(jì)246個(gè)，已全部按期整改到位。用好扶貧政策，繼續(xù)推進(jìn)貧困戶房屋建設(shè)，完成C、D級(jí)危房改造8戶，為30戶貧困戶解決了入戶道路及院壩硬化問(wèn)題，實(shí)施房屋加固維修35戶。
(3)美環(huán)境、見(jiàn)實(shí)效，“有板有眼”提升人居環(huán)境
堅(jiān)決打贏碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。鎮(zhèn)級(jí)、村級(jí)河長(zhǎng)定期巡河，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改，新增標(biāo)志牌85塊，投資3萬(wàn)余元聘用專業(yè)打撈隊(duì)伍打撈漂浮物。爭(zhēng)取茫溪河底泥消減項(xiàng)目資金370萬(wàn)元、磨池鎮(zhèn)流域治理資金106.3萬(wàn)元。投入5萬(wàn)元在河道淺灘栽植水生植物8000株，實(shí)施魚(yú)菜共生與生態(tài)浮床試點(diǎn)工程。著力打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。鎮(zhèn)域內(nèi)全面實(shí)行露天秸稈禁燒，組建19個(gè)巡查小組定期全覆蓋巡查。分類治理“散亂污”企業(yè)，關(guān)停7家、提升整改4家，強(qiáng)化企業(yè)巡查，防止死灰復(fù)燃。全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量。對(duì)全鎮(zhèn)40公里主要交通干道兩旁雜草雜樹(shù)雜物進(jìn)行了清除并栽種黃花風(fēng)鈴木、格?；ǖ?，多彩通道初具雛形。大力推進(jìn)廁污共治，219戶農(nóng)戶完成改造，其余農(nóng)戶正在積極籌劃建設(shè)中。著力打造沿河休閑綠色長(zhǎng)廊 972米，策劃包裝6公里磨池河經(jīng)濟(jì)林生態(tài)長(zhǎng)廊項(xiàng)目，實(shí)施生態(tài)林提質(zhì)工程200畝。開(kāi)展垃圾分類等工作，采購(gòu)村用四分類垃圾桶14套和戶用兩分類垃圾桶500個(gè)，并分發(fā)到組戶。
(4)扛責(zé)任、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)，“有的放矢”維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定
堅(jiān)持“三三制”調(diào)處原則，全年共調(diào)解矛盾糾紛226件，成功率100%，全部錄入“隨手調(diào)”256件。組織人民調(diào)解專題培訓(xùn)4次，接受法律咨詢170件。開(kāi)展社區(qū)矯正人員、刑滿釋放人員等特殊群體走訪幫教48次。堅(jiān)持干部學(xué)法制度，強(qiáng)化法律“七進(jìn)”，開(kāi)展會(huì)前學(xué)法40次，集中法治宣傳活動(dòng)12次，培養(yǎng)農(nóng)村法律明白人234人，覆蓋全鎮(zhèn)所有村民小組。
(5)講勤政、比服務(wù)，“有始有終”推動(dòng)民生工程
強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。爭(zhēng)取資金3萬(wàn)元維修整治10公里渠系；爭(zhēng)取資金4.5萬(wàn)元實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田水毀工程；爭(zhēng)取資金6萬(wàn)元對(duì)石壩村村道安全隱患實(shí)施排險(xiǎn)。推進(jìn)金家溝村道拓寬工程，8月底通過(guò)村、鎮(zhèn)、縣三級(jí)驗(yàn)收。辦好民生實(shí)事好事。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、殘疾人政策、民政政策全部落實(shí)到位。引進(jìn)“紅十字協(xié)會(huì)”“壹基金”等多家社會(huì)公益力量投入20余萬(wàn)元關(guān)心關(guān)愛(ài)空巢老人、留守兒童、黨員干部、困難群眾等。維護(hù)安全生產(chǎn)環(huán)境。層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，開(kāi)展各類安全檢查25余次，排查整治安全隱患140余起，發(fā)放整改通知書(shū)6起，整改率100%。積極應(yīng)對(duì)汛期特大暴雨和洪水災(zāi)情，在地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)和滑坡點(diǎn)派駐鎮(zhèn)村組三級(jí)干部專班值守并實(shí)施應(yīng)急搶險(xiǎn)工程，重點(diǎn)路段實(shí)行交通管制30余處，疏散群眾400余人次、解救受困群眾41人。
服務(wù)對(duì)象滿意度100%。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一） 評(píng)價(jià)結(jié)論。
我鎮(zhèn)在各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收付中，嚴(yán)格按照預(yù)算要求進(jìn)行實(shí)施，總體情況較好。
（二） 存在問(wèn)題。
（1）城鄉(xiāng)環(huán)境治理運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算時(shí)在歷年基礎(chǔ)上調(diào)減了10%，而實(shí)際支出比歷年增加（如亮化、綠化、河堤保潔相應(yīng)增加了支出）。
（2）在年初預(yù)算時(shí)，只是對(duì)基本運(yùn)轉(zhuǎn)為民生版塊做了保障，對(duì)于一些突發(fā)性和臨時(shí)性工作預(yù)算做的還不到位。
（三） 改進(jìn)建議。
（1）城鄉(xiāng)環(huán)境治理運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算時(shí)在歷年基礎(chǔ)上不能調(diào)減，而應(yīng)相應(yīng)增加預(yù)算。
（2）加強(qiáng)各項(xiàng)調(diào)研，增強(qiáng)對(duì)未發(fā)生事項(xiàng)的預(yù)見(jiàn)性，使預(yù)算做的更細(xì)化。
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部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)解釋 |
備 注 |
評(píng)價(jià)得分 |
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預(yù)算編制 |
報(bào)送時(shí)效（1分） |
基礎(chǔ)信息更新（1分） |
部門是否按照市級(jí)部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)、項(xiàng)目庫(kù)報(bào)送工作 |
超過(guò)規(guī)定5個(gè)工作日內(nèi)扣0.5分，10個(gè)工作日內(nèi)扣1分，以此類推，直至扣完 |
1 |
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編制質(zhì)量（2分） |
預(yù)算編制準(zhǔn)確（1分） |
（預(yù)算資金總來(lái)源-中期評(píng)估調(diào)整取消資金-預(yù)算結(jié)余注銷資金）÷預(yù)算資金總來(lái)源×指標(biāo)分值 |
其中：預(yù)算資金總來(lái)源是指市級(jí)年初預(yù)算與執(zhí)行中追加預(yù)算（不含當(dāng)年上級(jí)?？睿┛偤?/span> |
1 |
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部門預(yù)算審查（1分） |
根據(jù)市人大財(cái)經(jīng)工委對(duì)預(yù)算草案審查結(jié)果進(jìn)行考核 |
對(duì)預(yù)工委審查后提出并確需修改的問(wèn)題，每個(gè)問(wèn)題扣0.02分，直至扣完 |
1 |
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績(jī)效目標(biāo)（5分） |
部門整體績(jī)效目標(biāo)（2分） |
部門整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理 |
部門整體績(jī)效目標(biāo)能完整、合理反映部門年度職責(zé)履行情況的得分，否則不得分 |
2 |
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重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（3分） |
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化 |
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制不明確和量化的發(fā)現(xiàn)一個(gè)口0.5分，直至扣完 |
3 |
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轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)（1分） |
轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)（1分） |
按規(guī)定提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付 |
未按規(guī)定提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付的，按比例進(jìn)行扣分 |
1 |
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專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目編制（1分） |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目編制（1分） |
按規(guī)定分地區(qū)分項(xiàng)目編制專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
未按規(guī)定編制的，按比例進(jìn)行扣分 |
1 |
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預(yù)算執(zhí)行 |
執(zhí)行進(jìn)度（10分） |
省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（4分） |
按規(guī)定及時(shí)分配省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算 |
按《預(yù)算法》規(guī)定時(shí)限完成分配的考核得分，否則不得分 |
4 |
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中央?？罘峙浜弦?guī)率（3分） |
按《預(yù)算法》規(guī)定在一個(gè)月內(nèi)分配中央?？?/span> |
（1-未按規(guī)定時(shí)間在一個(gè)月內(nèi)分配的中央?？钜?guī)?！轮醒雽？羁傄?guī)模）×指標(biāo)分值 |
3 |
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部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度（3分） |
部門按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理 |
部門預(yù)算實(shí)際列支數(shù)÷部門預(yù)算總額×指標(biāo)分值 |
3 |
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預(yù)算調(diào)整（4分） |
執(zhí)行中期評(píng)估（4分） |
部門中期評(píng)估調(diào)整取消資金÷(中期評(píng)估調(diào)整取消資金+預(yù)算結(jié)余注銷資金×指標(biāo)分值 |
當(dāng)中期評(píng)估調(diào)整取消資金與結(jié)余注銷資金之和為零時(shí)，得滿分 |
3 |
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行政成本（6分） |
節(jié)能降耗（3分） |
嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗 |
根據(jù)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局節(jié)能考核換算得分 |
3 |
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“三公”經(jīng)費(fèi)（3分） |
嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算 |
部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)一項(xiàng)超預(yù)算扣1分，兩項(xiàng)超預(yù)算扣2分，以此類推，直至扣完 |
3 |
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綜合管理（40分） |
債務(wù)管理（2分） |
債務(wù)還本付息（2分） |
按規(guī)定做好政府性債務(wù)還本付息工作 |
實(shí)際還本付息金額÷應(yīng)付金額×指標(biāo)分值 |
2 |
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非稅收入執(zhí)收情況（4分） |
非稅收入征收情況（2分） |
是否按照規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、征收方式執(zhí)收非稅收入、非稅收入項(xiàng)目設(shè)立的權(quán)限和緩減免的依據(jù)，對(duì)非稅收入進(jìn)行緩減免 |
發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定的非稅收入項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)收非稅收入或有違反規(guī)定緩減免非稅收入的，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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非稅收入上繳情況（2分） |
是否及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政 |
發(fā)現(xiàn)未及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政的或則截留、挪用非稅收入的，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃（4分） |
政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃編制（2分） |
實(shí)施計(jì)劃與政府采購(gòu)預(yù)算的一致性 |
（1-調(diào)整或細(xì)化資金/政府采購(gòu)預(yù)算資金）×分值 |
2 |
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政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行（2分） |
執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃與備案的實(shí)施計(jì)劃的一致性 |
（1-實(shí)施計(jì)劃本案后的調(diào)整或細(xì)化資金/實(shí)施計(jì)劃備案后的資金）×分值 |
2 |
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資產(chǎn)管理（6分） |
資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)情況（2分） |
考核部門和單位將國(guó)有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理情況 |
①未將所屬單位國(guó)有資產(chǎn)納入系統(tǒng)管理，每少一個(gè)單位扣1分。②未將資產(chǎn)變動(dòng)情況及時(shí)錄入系統(tǒng)，每次扣0.5分。③未落實(shí)人員負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)，扣1分 |
1 |
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行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查開(kāi)展情況（2分） |
考核行政事業(yè)單位按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開(kāi)展資產(chǎn)清查工作情況 |
①未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成資產(chǎn)清查任務(wù)，扣1分。②資產(chǎn)清查結(jié)果與財(cái)政組織復(fù)核的結(jié)果誤差超過(guò)10%的，扣1分。③未及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，導(dǎo)致系統(tǒng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)與上報(bào)財(cái)政的資產(chǎn)清查結(jié)果不一致，扣1分 |
2 |
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行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)情況（2分） |
考核行政事業(yè)單位上報(bào)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性 |
①未落實(shí)專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)報(bào)表，未及時(shí)上報(bào)資產(chǎn)報(bào)表，扣1分。②報(bào)表填報(bào)不規(guī)范，內(nèi)容不完整，數(shù)據(jù)不真實(shí)，扣1分。③未提交分析報(bào)告，對(duì)資產(chǎn)變動(dòng)情況未作分析說(shuō)明，扣1分 |
2 |
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內(nèi)控制度管理（2分） |
內(nèi)部控制制度健全完整（2分） |
考核部門內(nèi)部控制制度的設(shè)置和執(zhí)行情況 |
內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好的得分，否則不得分。在本年度內(nèi)因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)或發(fā)生重大責(zé)任事故的不得分 |
2 |
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信息公開(kāi)（6分） |
預(yù)算公開(kāi)（2分） |
除涉密信息外，各部門要在財(cái)政部門批復(fù)后二十日內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)本部門預(yù)算（含所有財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況等） |
按市級(jí)財(cái)政通知要求公開(kāi)預(yù)算，未按要求公開(kāi)的，發(fā)現(xiàn)一處口0.5分，直至扣完 |
2 |
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決算公開(kāi)（2分） |
除涉密信息外，各部門要在財(cái)政部門批復(fù)后二十日內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)本部門決算（含所有財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況等） |
未按要求公開(kāi)的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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績(jī)效信息公開(kāi)（2分） |
按要求公開(kāi)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開(kāi)的績(jī)效信息 |
未按要求公開(kāi)的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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績(jī)效評(píng)價(jià)（10分） |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目覆蓋率（2分） |
部門實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量占部門申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量的比重，用以反映和考核部門實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金覆蓋情況 |
評(píng)價(jià)覆蓋率=實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量/申報(bào)績(jī)效目標(biāo)數(shù)量×100% |
2 |
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評(píng)價(jià)層次（2分） |
部門（單位）是否對(duì)下級(jí)預(yù)算單位開(kāi)展整體績(jī)效評(píng)價(jià) |
實(shí)施評(píng)價(jià)下級(jí)預(yù)算單位的得分，否則不得分 |
2 |
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評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告（2分） |
部門是否按要求向財(cái)政部門報(bào)告自評(píng)報(bào)告等相關(guān)績(jī)效信息 |
未按要求報(bào)送的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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整改完成率（4分） |
部門是否按要求針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題制定整改措施，并整改落實(shí)到位 |
完成率=應(yīng)制定整改措施的項(xiàng)目數(shù)量/部門實(shí)際制定整改措施項(xiàng)目數(shù)量×100% |
4 |
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依法接受財(cái)政監(jiān)督（6分） |
是否按要求開(kāi)展自查自糾（2分） |
根據(jù)相關(guān)自查自糾報(bào)告、報(bào)表報(bào)送時(shí)效和質(zhì)量進(jìn)行考核 |
未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送自查自糾相關(guān)材料（包括：紙質(zhì)和電子版）的，扣0.5分；報(bào)告內(nèi)容不完整，扣1分；報(bào)表質(zhì)量差（如：數(shù)據(jù)、邏輯、勾稽關(guān)系錯(cuò)誤）等扣0.5分；直至扣完 |
2 |
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重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題（2分） |
根據(jù)檢查組提供的工作底稿、檢查報(bào)告等資料進(jìn)行考核 |
專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，每個(gè)問(wèn)題扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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存在問(wèn)題整改是否到位（2分） |
根據(jù)相關(guān)整改報(bào)告、憑證依據(jù)等相關(guān)證明材料進(jìn)行考核 |
未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并提供相關(guān)證明材料的，每個(gè)問(wèn)題扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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整體效益（30分） |
部門整體績(jī)效（30分） |
部門職責(zé)履行結(jié)果（10分） |
履行法定職責(zé)，完成市委、市政府決策部署和重大工作任務(wù)完成情況 |
根據(jù)市政府部門績(jī)效評(píng)估結(jié)果換算 |
10 |
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重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（10分） |
部門實(shí)施重大項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益 |
根據(jù)市級(jí)財(cái)政部門組織實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果換算 |
10 |
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服務(wù)對(duì)象滿意度（10分） |
密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾情況，辦理人大代表建議、政協(xié)提案情況，妥善處理群眾來(lái)信來(lái)訪、化解社會(huì)矛盾情況，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益情況 |
根據(jù)市政府部門績(jī)效評(píng)估結(jié)果換算 |
10 |
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注：若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則改評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分=不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）×100。 |
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第五部分 附表
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