按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議；2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)費(fèi)決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或都集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定；3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，指導(dǎo)、規(guī)范、支持和保證上述機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)；4.加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好黨員發(fā)展和教育管理工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)；5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門派駐干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作；6.領(lǐng)導(dǎo)全鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)：1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)；2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃、村規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境；3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；4.加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展；5.加強(qiáng)社會(huì)管理，負(fù)責(zé)或配合縣級(jí)有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅(jiān)等工作；6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益；7.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)，社會(huì)治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定；8.負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單、建議清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力；9.負(fù)責(zé)國防教育、后備力量建設(shè)和兵役征集等有關(guān)工作；10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

便民服務(wù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)集中受理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關(guān)的政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、民政救助等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民就業(yè)促進(jìn)、勞動(dòng)保障等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的技術(shù)型服務(wù)工作；協(xié)助構(gòu)建共建共治共享的村（社區(qū)）治理格局；規(guī)范村（社區(qū)）組織工作事務(wù)，切實(shí)減輕村（社區(qū)）組織負(fù)責(zé)；指導(dǎo)村（居）民自治組織在公共事務(wù)和公益事業(yè)辦理等方面充分發(fā)揮作用；指導(dǎo)健全村（社區(qū)）議事協(xié)商制度，形成多層次基層協(xié)商格局；做好村（社區(qū)）信用體系建設(shè)服務(wù)工作；協(xié)助推進(jìn)法治村（社區(qū)）、平安鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設(shè)；培育文明新風(fēng)；深化網(wǎng)格管理，負(fù)責(zé)綜治信息平臺(tái)運(yùn)行、管理與維護(hù)；引導(dǎo)并支持多方主體參與村（社區(qū)）治理；承擔(dān)文化宣傳、廣播電視、文藝演出、群眾體育等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)文化旅游項(xiàng)目建設(shè)、服務(wù)、推廣等有關(guān)工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

農(nóng)業(yè)統(tǒng)合服務(wù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測(cè)與防治、護(hù)林防火、防塵抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)供銷合作社工作，抓好基層組織及經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)管、指導(dǎo)和服務(wù)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

農(nóng)民工服務(wù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行各級(jí)農(nóng)民工服務(wù)保障政策法規(guī)；組織農(nóng)民工參與全縣農(nóng)民工技能培訓(xùn)；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工對(duì)外勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)輸出，促進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)；負(fù)責(zé)做好農(nóng)民工回引和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作；協(xié)助做好農(nóng)民工權(quán)益保障工作；統(tǒng)計(jì)上報(bào)農(nóng)民工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺(tái)賬；負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

2020年主要工作：2020年是全面建成小康社會(huì)的收尾之年，是“十三五”規(guī)劃的決戰(zhàn)之年，是新中國全面脫貧的承諾之年。我鎮(zhèn)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆四中全會(huì)精神，按照省、市、縣工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)美麗三江建設(shè)。

（一）提高政治站位，把穩(wěn)政治方向。始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想統(tǒng)攬全局，旗幟鮮明講政治，持續(xù)抓好主題教育成果轉(zhuǎn)化和鞏固，加強(qiáng)優(yōu)秀農(nóng)民工回引，用好用活村級(jí)黨群服務(wù)中心，持續(xù)加強(qiáng)黨員、干部隊(duì)伍教育管理，不斷建強(qiáng)黨的基層組織。

（二）推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。完成好仁沐新高速、連樂鐵路等重點(diǎn)項(xiàng)目施工過程中及完工后的土地協(xié)調(diào)和矛盾糾紛化解，確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)，積極爭(zhēng)取農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，不斷優(yōu)化投資環(huán)境。

（三）加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。抓好農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革掃尾工作，積極探索“造血式”集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，積極引進(jìn)業(yè)主持續(xù)打造解放村火龍果示范基地和藤椒示范基地，探索打造構(gòu)樹種植產(chǎn)業(yè)鏈條，完成“廁所革命”“四清私拆”等農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

    （四）全力脫貧攻堅(jiān)，決勝全面小康。持續(xù)抓好脫貧攻堅(jiān)工作，鞏固提升脫貧成效，用好“三個(gè)一”駐村幫扶隊(duì)伍，確保鎮(zhèn)域貧困戶真脫貧、脫真貧、不返貧，實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)。

（五）強(qiáng)化基層治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。全面推進(jìn)“平安三江”建設(shè)，深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)和依法治理工作，深入防范“民轉(zhuǎn)刑”工作，著力整治三輪車非法載運(yùn)，常態(tài)化排查調(diào)處矛盾糾紛，領(lǐng)導(dǎo)包案化解信訪積案，確保社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門概況

三江鎮(zhèn)人民政府無下屬二級(jí)預(yù)算單位。主要包括：行政編制24名、工勤編制2名、事業(yè)編制26名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨委、人大、政府和人民武裝部實(shí)職領(lǐng)導(dǎo)11人，黨政辦公室（掛心連心服務(wù)熱線辦公室、財(cái)政所）4人，黨建辦2人、社會(huì)事務(wù)辦公室（掛社會(huì)治理辦公室）2人、綜合執(zhí)法辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室）2人、鄉(xiāng)村振興辦公室（掛脫貧攻堅(jiān)辦公室）2人、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（掛自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）1人。直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)：便民服務(wù)中心9人、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心3人、農(nóng)民工服務(wù)中心3人、獸醫(yī)站6人、水壩6人。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，三江鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年三江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為728.41萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加19.42萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入728.41萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算728.41萬元，其中：人員支出388.94萬元，日常公用支出91.58萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.3萬元，專項(xiàng)支出244.58萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

三江鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算728.41萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出483.83萬元，是用于保障三江鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出244.58萬元，是用于保障三江鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

三江鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款728.41萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加19.42萬元。主要是因?yàn)?/span>財(cái)政預(yù)算安排。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出395.15萬元，占54.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.04萬元，占5.77%；衛(wèi)生健康支出16.07萬元，占2.2%；節(jié)能環(huán)保支出4.38萬元，占0.6%；農(nóng)林水支出219.12萬元，占30.08%；住房保障支出51.63萬元，占7.08%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項(xiàng)逐項(xiàng)說明，以財(cái)政部門為例）

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為191.42萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為0.54萬元，主要用于：縣人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為199.69萬元，主要用于：群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

4.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為4.38萬元，主要用于：水污染治理支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為51.63萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為213.13萬元，主要用于：財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為5.98萬元，主要用于：財(cái)政對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為8.89萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為7.18萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為42.04萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為3.5萬元，主要用于：扶貧干部工作經(jīng)費(fèi)。

 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

三江鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出483.83萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)392.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)91.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

三江鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，要是因?yàn)榭h財(cái)政未預(yù)算安排我鎮(zhèn)今年的政府性基金項(xiàng)目。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

三江鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.7萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少2.8萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)7.7萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.7萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)未預(yù)算安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1萬元，下降20%。主要原因是年初預(yù)算安排。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于計(jì)劃用于重點(diǎn)項(xiàng)目連樂鐵路、仁沐新高速下段、農(nóng)村燃?xì)夤艿馈?/span>三江支渠、馬踏支渠建設(shè)等重點(diǎn)工程施工協(xié)調(diào)，精準(zhǔn)扶貧工作以及信訪維穩(wěn)工作等方面的公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少1.8萬元，下降32.7%。主要原因是年初預(yù)算安排。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，多功能乘用車1輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.7萬元，用于公務(wù)用車的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及年審費(fèi)用等。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，三江鎮(zhèn)人民政府為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為91.58萬元，較上年預(yù)算減少55.09萬元，減少37.56%。

（四）政府采購情況。

2020年，三江鎮(zhèn)人民政府未安排政府采購預(yù)算資金。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，三江鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，三江鎮(zhèn)人民政府按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排728.41萬元。其中預(yù)算項(xiàng)目績效1個(gè)，疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出2萬元。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

16.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。