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井研縣人民政府關(guān)于2018年財政決算（草案）及2019年1月至7月預(yù)算執(zhí)行情況的報告

井研縣人民政府

關(guān)于2018年財政決算（草案）暨2019年

1月至7月財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告

一、2018年財政決算情況

2018年，面對嚴峻復(fù)雜的財政經(jīng)濟形勢，全縣上下堅決貫徹中央、省、市和縣委的決策部署，落實縣第十八屆人代會第三次會議的有關(guān)決議，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，全面深化改革，服務(wù)改善民生。2018年各項財政工作有序推進，財政運行總體情況平穩(wěn)。

（一）一般公共預(yù)算收支決算。

縣級一般公共預(yù)算收入36379萬元，完成預(yù)算的101.9%，比上年增長7%；加上上級補助收入151719萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入11058萬元、上年結(jié)余7416萬元、調(diào)入資金9189萬元，收入總量為215761萬元?？h級一般公共預(yù)算支出178444萬元，完成預(yù)算的169.7%，同比增長2.9%；加上上解支出15347萬元、地方政府債券還本支出9992萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金687萬元，支出總量為204470萬元。收入總量減去支出總量后，結(jié)轉(zhuǎn)資金11291萬元。2018年實現(xiàn)收支平衡。

與向縣第十八屆人代會第四次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比，總收入增加346萬元，全部為上級補助收入。支出相應(yīng)增加346萬元，主要為上解支出增加278萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加310萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年減少242萬元。

從收入決算的情況看，2018年縣級一般公共預(yù)算收入僅超年初預(yù)算687萬元，經(jīng)濟下行導(dǎo)致的增收乏力已經(jīng)顯現(xiàn)，稅收收入占比僅有55.2%。稅收收入主要情況是：增值稅6412萬元，為預(yù)算的106.9%；契稅4627萬元，為預(yù)算的130.3%；耕地占用稅2014萬元，為預(yù)算的95.9%；企業(yè)所得稅1457萬元，為預(yù)算的87.7%。

支出決算主要情況是：一般公共服務(wù)支出18284萬元，完成預(yù)算的142.7%；教育支出34102萬元，完成預(yù)算的125.4%；科學(xué)技術(shù)支出226萬元，完成預(yù)算的114.7%；文化體育與傳媒支出1571萬元，完成預(yù)算的187.3%；社會保障和就業(yè)支出35557萬元，完成預(yù)算的177.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18582萬元，完成預(yù)算的196.3%；農(nóng)林水支出28053萬元，完成預(yù)算的240.8%；交通運輸支出7306萬元，完成預(yù)算的389.2%；住房保障支出8059萬元，完成預(yù)算的924.2%。

2018年年初預(yù)算安排預(yù)備費3000萬元，主要用于應(yīng)急搶險和維護社會穩(wěn)定支出。

2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金11291萬元，主要包括：一般公共服務(wù)支出3萬元；國防支出25萬元；教育、科技和文化體育傳媒支出85萬元；社會保障支出398萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16萬元；農(nóng)林水支出2521萬元；節(jié)能環(huán)保、資源勘探和商業(yè)服務(wù)支出5011萬元；交通運輸支出60萬元；金融支出138萬元；國土海洋氣象支出562萬元；其他支出2250萬元。

（二）政府性基金收支決算。

2018年政府性基金收入58273萬元，完成預(yù)算的114.9%；加上上級補助收入3096萬元、上年結(jié)余223萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入240萬元，收入總量為61832萬元。2018年政府性基金支出50812萬元，完成預(yù)算的102%；加上政府性基金調(diào)出資金9116萬元，債務(wù)還本支出240萬元，上解上級支出1405萬元，支出總量為61573萬元。收入總量減去支出總量后，結(jié)轉(zhuǎn)資金259萬元。

與向縣第十八屆人代會第四次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比，政府性基金預(yù)算支出減少259萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年增加259萬元。

支出決算主要情況是：文化體育與傳媒支出46萬元，社會保障和就業(yè)支出409萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48589萬元；農(nóng)林水支出722萬元；其他支出418萬元；債務(wù)付息支出628萬元。

2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金259萬元，主要包括：社會保障和就業(yè)支出230萬元，其他支出29萬元。

（三）社會保險基金收支決算。

社會保險基金預(yù)算收入完成13349萬元，為預(yù)算數(shù)的120.5%，加上上年結(jié)余資金25724萬元，總收入39073萬元。

社會保險基金預(yù)算支出完成8201萬元，為預(yù)算數(shù)的125.8%，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出。2018年年末，社?；饾L存結(jié)余30872萬元。

社會保障基金收入決算數(shù)與向縣第十八屆人代會第四次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少1萬元，同時調(diào)減社?；鸾Y(jié)余資金1萬元。

（四）國有資本經(jīng)營收支決算。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成73萬元，為預(yù)算數(shù)的91.3%。調(diào)入一般公共預(yù)算安排73萬元。收入減去調(diào)出資金后，收支平衡。

國有資本經(jīng)營收支決算數(shù)與向縣第十八屆人代會第四次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致。

二、2018年財政工作情況

2018年，全縣財政工作堅決貫徹落實中央和省、市、縣委各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進和新發(fā)展理念，服務(wù)大局，強化執(zhí)行，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快轉(zhuǎn)變支持發(fā)展方式，突出保障重點，強化管理監(jiān)督，為加快建設(shè)美麗繁榮和諧井研提供了有力保障。

（一）狠抓征管，收入超額完成預(yù)期。

面對經(jīng)濟下行和財政收入困難的嚴峻形勢，緊盯縣人代會通過的全年收入目標(biāo)，主動協(xié)調(diào)收入征管部門，加強稅源監(jiān)測分析，落實科學(xué)化、精細化征管措施，加強對重點企業(yè)、重點行業(yè)、重點稅源的跟蹤管理和異地稅源管理，進一步挖掘增收潛力，實現(xiàn)稅收收入穩(wěn)定增長；嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，督促非稅收入及時清繳入庫。全年實現(xiàn)縣級一般公共預(yù)算收入36379萬元，較上年同期增收2455萬元，增幅7.2%，完成縣人代會通過的全年收入目標(biāo)35692萬元的101.9%，其中，稅收收入20067萬元，稅占比55.2%，較去年增長7.2%，非稅收入16382萬元，占一般公共預(yù)算收入的44.8%，財政收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。

（二）轉(zhuǎn)變方式，支持項目落地落實。

深入研究中央、省、市政策，積極匯報井研經(jīng)濟社會發(fā)展成效，爭取上級財力和項目支持，全年爭取到上級補助收入153064萬元。認真梳理、及時報送生態(tài)環(huán)境保護重大儲備項目26個，申報2019年新增一般債券和專項債券15.92億元。

加強項目資金籌措，保障棚改、第二污水處理廠建設(shè)項目順利實施，啟動一體化供水項目（大佛水廠）和犍井路、三千路等交通項目建設(shè)。運用PPP模式推動城南新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，實施政府向社會力量購買服務(wù)項目16個，實現(xiàn)公共服務(wù)供給方式多元化。

（三）優(yōu)化支出，全力保障民生福祉。

堅持兜底線、補短板辦好惠民實事，全年民生支出119985萬元，占一般公共預(yù)算總支出的67.2%。

落實資金15238萬元實施22個年度扶貧專項計劃，籌集四項基金2200萬元精準實施扶貧解困，12600余人次受益。

落實4727萬元支持教育事業(yè)均衡發(fā)展，落實23081萬元穩(wěn)步提升社會保障水平，落實15177萬元加快發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。

落實31700萬元實施“綠秀井研”行動，完成18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)，開工建設(shè)縣城區(qū)第二污水處理廠和鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾壓縮轉(zhuǎn)運站，啟動全縣畜禽糞污資源化利用項目和岷茫水系連通及生態(tài)水網(wǎng)建設(shè)工程。

（四）強化保障，大力促進鄉(xiāng)村振興。

落實28053萬元支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展，完成馬踏支渠項目、農(nóng)村飲水安全項目建設(shè)，推進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理、小型農(nóng)田水利工程項目建設(shè)，不斷完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施；建設(shè)柑橘、水產(chǎn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范縣建設(shè)；發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟，做好政策性農(nóng)業(yè)保險工作，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

落實1325萬元，完成全縣鄉(xiāng)村振興結(jié)構(gòu)規(guī)劃，完善鄉(xiāng)村振興財政投入保障機制；撥付9161萬元，加快推進家居產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，加快培育新增長點。整合11437萬元，建設(shè)打造“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)百里產(chǎn)業(yè)環(huán)線”，努力形成新動能。

實施財政供給側(cè)政策，落實金融互動、企業(yè)貸款貼息等政策，實現(xiàn)企業(yè)貸款48.7億元，2963戶小微企業(yè)減稅降費受惠7385萬元，降低實體經(jīng)濟經(jīng)營成本，優(yōu)化營商環(huán)境。設(shè)立扶貧小額信貸分險基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險補償金，提高金融服務(wù)鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展的能力。

（五）規(guī)范管理，推進財政依法理財。

細化預(yù)算編制，硬化預(yù)算約束，清理存量資金24816萬元。深入推進預(yù)算績效管理，選取6個項目、38個單位進行重點績效評價。主動公開部門預(yù)決算信息，接受社會監(jiān)督。開展政府隱性債務(wù)清理核實，建立健全地方政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警、應(yīng)急處置機制，制定政府隱性債務(wù)逐年化解方案，加強政府債務(wù)管理。

嚴肅政府采購制度和紀律，完成采購12957萬元，節(jié)約資金1095萬元。制定《財政投資評審操作細則（試行）》，規(guī)范評審程序，完成預(yù)算評審項目170個、結(jié)算評審項目131個，審減金額10988萬元，財政投資評審實現(xiàn)提質(zhì)增效。

嚴格財經(jīng)制度秩序，開展扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫?、嚴肅財經(jīng)紀律、“一卡通”管理問題等專項檢查11批次，針對存在的問題，發(fā)放整改通知書33份、處罰決定書5份，收回違規(guī)發(fā)放的資金187萬元，切實維護財經(jīng)紀律和秩序。

三、2019年1月至7月收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）縣級一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行情況。

縣第十八屆人代會第四次會議批準的縣級一般公共預(yù)算收入為38200萬元，支出為119207萬元。

1月至7月，縣級一般公共預(yù)算實現(xiàn)收入17746萬元，其中：稅收收入10580萬元，非稅收入7166萬元，完成年初預(yù)算的46.5%，比上年同期減收2445萬元，下降12.1%。一般公共預(yù)算實現(xiàn)支出106356萬元，完成支出預(yù)算數(shù)的89.2%，比上年同期減少145萬元，下降0.1%。

（二）政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況。

縣第十八屆人代會第四次會議批準縣級政府性基金收入預(yù)算為86250萬元，政府性基金支出預(yù)算為86250萬元。

1月至7月，縣級政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收入26018萬元，完成年初預(yù)算的30.2%，比上年同期減收18572萬元，下降41.7%。政府性基金實現(xiàn)支出18676萬元，完成支出預(yù)算數(shù)的21.7%，比去年同期減少26020萬元，下降58.2%。

（三）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算變動及執(zhí)行情況。

縣第十八屆人代會第四次會議批準國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為54萬元、支出預(yù)算為54萬元。1月至7月，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元，支出0萬元。由于委托的中介機構(gòu)對縣屬國有獨資企業(yè)2018年度專項財務(wù)審計工作尚未完成，待審計完畢后，縣財政局再依據(jù)審計結(jié)果收繳國有資本收益。

（四）社會保險基金收支預(yù)算變動及執(zhí)行情況。

縣第十八屆人代會第四次會議批準社會保險基金收入預(yù)算為12967萬元，支出預(yù)算為8281萬元。

1月至7月，社會保險基金實現(xiàn)收入7987萬元，完成預(yù)算的61.6%，實現(xiàn)支出4850萬元，完成預(yù)算的58.6%。

四、2019年下半年財政工作打算

（一）狠抓財政收入管理。

堅持新發(fā)展理念，實施積極的財政政策，堅決落實好支持民營經(jīng)濟發(fā)展等各項減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔(dān)。堅持依法征收，加強收入征收管理，確保財政收入與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調(diào)，完成年初收入預(yù)期。支持支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極培植稅源，努力提升財政收入質(zhì)量，提高風(fēng)險應(yīng)對能力。

（二）狠抓重點支出保障。

堅持集中財力辦大事，抓好民生政策落實兌現(xiàn)，加強基本民生保障，確保一般公共預(yù)算民生支出占比高于全省平均水平。聚焦聚力脫貧攻堅，落實脫貧攻堅財政投入，規(guī)范開展涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。支持縣委、縣政府確定的文旅發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等戰(zhàn)略實施，加快項目實施進度，狠抓財政支出績效，確保早投入早見效。

（三）狠抓財政風(fēng)險防控。

加強政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險防控，嚴格債務(wù)管理考核問責(zé)，處置化解存量債務(wù)，確保債務(wù)規(guī)?？刂圃谑≌硕ǖ膫鶆?wù)限額內(nèi)。進一步規(guī)范地方政府舉債融資行為，嚴禁違法違規(guī)舉債擔(dān)保和變相舉債，堅決遏制隱性債務(wù)增量。進一步規(guī)范財政預(yù)算收支管理，杜絕超越財政承受能力上項目、鋪攤子，確保財政可持續(xù)發(fā)展。

（四）狠抓財稅體制改革。

按照中央、省、市對財稅體制改革的部署，全面梳理改革事項，加快落實基本公共服務(wù)領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分、全面實施預(yù)算績效管理等改革，確保年度改革任務(wù)圓滿完成。推動落實好財政改革兩年攻堅計劃，因地制宜，主動作為，確保在 2020 年完成《四川省深化財稅體制改革總體方案》明確的各項改革任務(wù)。

五、地方政府債務(wù)有關(guān)情況

經(jīng)省政府批準，省財政廳核定我縣2019年地方政府債務(wù)限額160501萬元，其中：一般債務(wù)113387萬元，專項債務(wù)47114萬元。與上年相比，新增債務(wù)限額20000萬元，全部為專項債券。截至目前，我縣地方政府債務(wù)余額為137161萬元，低于省政府批準我縣2019年地方政府債務(wù)限額160501萬元，債務(wù)風(fēng)險總體可控。