井研縣2020年財政預(yù)算調(diào)整方案

一、一般公共預(yù)算調(diào)整變動情況

（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整。

1.收到上級補助收入13377萬元。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付增量2043萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金增量1720萬元，特殊轉(zhuǎn)移支付資金9614萬元。

2.收到新增地方政府一般債券5300萬元。

3.考慮今年受新冠肺炎疫情和繼續(xù)實施減稅降費政策的實際影響，將縣十八屆人代會第五次會議通過的一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)調(diào)減1000萬元（其中：稅收收入調(diào)減500萬元，非稅收入調(diào)減500萬元），由26175萬元調(diào)整為25175萬元。

4.預(yù)計全年政府性基金收入減收，將政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算資金減少3200萬元，相應(yīng)一般公共預(yù)算收入調(diào)減3200萬元。

一般公共預(yù)算收入增減品迭后凈增加14477萬元。一般公共預(yù)算總收入從204808萬元調(diào)整到219285萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整。

（1）新增一般債券安排現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)項目資金5300萬元。

（2）新增臨時價格補貼資金1796.6萬元.

（3）新增預(yù)備費1250萬元。

（4）新增全縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)受疫情影響收入減收和醫(yī)療設(shè)備購置補助1000萬元。

（5）新增縣住建局支持建筑企業(yè)開拓市場經(jīng)費719萬元。

（6）新增政府債券費息支出608萬。其中：新增政府一般債券費息55萬元，新增政府專項債券費息553萬元。

（7）新增新冠肺炎疫情防控經(jīng)費551萬元。其中：縣衛(wèi)健局459萬元，縣疾控中心20萬元，縣市場監(jiān)督管理局5萬元，縣生態(tài)環(huán)境局8萬元，縣公安局10萬元，研城街道辦事處6萬元萬，寶五鎮(zhèn)4萬元，純復(fù)鎮(zhèn)3萬元，東林鎮(zhèn)3萬元，高鳳鎮(zhèn)2萬元，集益鎮(zhèn)4萬元，馬踏鎮(zhèn)4萬元，門坎鎮(zhèn)2萬元，千佛鎮(zhèn)2萬元，三江鎮(zhèn)2萬元，王村鎮(zhèn)4萬元，研經(jīng)鎮(zhèn)2萬元，鎮(zhèn)陽鎮(zhèn)4萬元，周坡鎮(zhèn)3萬元，竹園鎮(zhèn)4萬元。

（8）新增縣退役軍人事務(wù)局“成都戰(zhàn)役.首戰(zhàn)遺址“景區(qū)公共服務(wù)平臺（陳列館）項目500萬元。

（9）新增縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范縣創(chuàng)建項目200萬元、扶持村集體經(jīng)濟組織資金180萬元。

（10）新增縣統(tǒng)計局第七次全國人口普查經(jīng)費補助280萬元(含兩員普查經(jīng)費116萬)、脫貧攻堅統(tǒng)計普查經(jīng)費54萬元。

（11）新增兌現(xiàn)應(yīng)對疫情緩解中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難二十條政策措施所需資金325萬元。

（12）新增縣民政局農(nóng)村最低生活保障金302萬元。

（13）新增縣經(jīng)信局支持意龍科紡集團公司發(fā)展資金269萬元。

（14）新增鎮(zhèn)陽鎮(zhèn)泥溪河河道生態(tài)治理項目搬遷毛壩水庫養(yǎng)殖場補助資金250萬元。

（15）新增縣退役軍人事務(wù)局部分退役士兵養(yǎng)老保險補繳經(jīng)費201萬元。

（16）新增縣發(fā)改局“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費110萬元。

（17）新增井研中學(xué)創(chuàng)建省二級示范性普通高中所需資金100萬元。

（18）新增縣教育局義務(wù)教育體育教材購置17萬元、400人以下小規(guī)模學(xué)校配備保安員經(jīng)費81萬元。

（19）新增縣商合局處置縣級儲備凍豬肉所需資金80萬元。

（20）新增縣綜合執(zhí)法局縣城區(qū)無物業(yè)管理居民點生活垃圾收運資金75萬元、執(zhí)法服裝購置經(jīng)費2萬元。

（21）新增縣委組織部全域結(jié)對幫扶工作專項經(jīng)費70萬元、縣自然資源局林木種質(zhì)資源普查經(jīng)費60萬元、縣政府辦公室公務(wù)用車運行維護經(jīng)費40萬元、稅務(wù)部門征收經(jīng)費30萬元、縣殘聯(lián)殘疾人扶貧對象生活補貼14萬元、縣衛(wèi)健局基本公共衛(wèi)生縣級配套差口12萬元和一線防疫人員補助0.4萬元。

一般公共預(yù)算支出共計調(diào)增14477萬元。一般公共預(yù)算總支出從204808萬元調(diào)整到219285萬元。

（三）一般公共預(yù)算收支平衡情況。

綜上，一般公共預(yù)算收入凈增加14477萬元，一般公共預(yù)算支出凈增加14477萬元，一般公共預(yù)算總收入和總支出從204808萬元調(diào)整到219285萬元。預(yù)算調(diào)整后收支平衡。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整變動情況

（一）政府性基金預(yù)算收入調(diào)整。

1.考慮今年因新冠肺炎疫情對我縣產(chǎn)生的實際影響，將縣十八屆人代會第五次會議通過的政府性基金預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)調(diào)減3200萬元，由74250萬元調(diào)整為71050萬元。

2.2020年新增專項債券30000萬元，新增抗疫特別國債資金6600萬元，按《預(yù)算法》規(guī)定納入預(yù)算管理，相應(yīng)政府性基金預(yù)算收入增加36600萬元。

政府性基金預(yù)算收入增減品迭后凈增加33400萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入921萬元，政府性基金預(yù)算總收入從75171萬元調(diào)整到108571萬元。

（二）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整。

1.新增專項債券30000萬元安排用于以下項目支出：

（1）井研縣茫溪河流域污染綜合整治工程（一期）補水暨生態(tài)濕地項目28230萬元。

（2）四川井研經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施補短板建設(shè)項目1770萬元。

2.抗疫特別國債資金6600萬元安排用于以下項目支出：

（1）發(fā)熱門診、核酸檢測試驗室等抗疫相關(guān)支出629萬元。

（2）井研縣人民醫(yī)院整體搬遷（醫(yī)療綜合體）項目（一期）1371萬元。

（3）四川井研經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施補短板建設(shè)項目4600萬元。

3．調(diào)入一般公共預(yù)算支出減少3200萬元。

政府性基金預(yù)算支出增減品迭后凈增加33400萬元。政府性基金預(yù)算總支出從75171萬元調(diào)整到108571萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支平衡情況。

綜上，政府性基金預(yù)算收入凈增加33400萬元，政府性基金預(yù)算支出凈增加33400萬元，政府性基金預(yù)算總收入和支出從75171萬元調(diào)整到108571萬元，預(yù)算調(diào)整后收支平衡。

三、社會保險基金預(yù)算調(diào)整變動情況

社會保險基金收支預(yù)算與縣第十八屆人代會第五次會議報告的數(shù)據(jù)一致，無變動。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整變動情況

國有資本經(jīng)營收支預(yù)算與縣第十八屆人代會第五次會議報告的數(shù)據(jù)一致，無變動。