2021年度井研縣新區(qū)開發(fā)建設(shè)辦公室部門決算

                                           目  錄

 

公開時間：2022年9月23日

 

第一部分 部門概況…………………………………………4

一、基本職能及主要工作…………………..…………4

二、機構(gòu)設(shè)置………………………………………..…6

第二部分 2021年度部門決算情況說明 …………………8

一、收入支出決算總體情況說明………………………8

二、收入決算情況說明…………………………………8

三、支出決算情況說明…………………………………8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 …………10

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 ……10

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.13

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明……..13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………….15

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 …………15

十、其他重要事項的情況說明………………………15 

第三部分 名詞解釋 ………………………………………17

第四部分 附件 ……………………………………………20

第五部分 附表 ………………………（頁碼見：井研縣新區(qū)開發(fā)建設(shè)辦公室2021年部門決算附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.貫徹落實國家、省、市關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的方針政策和縣委、縣政府決策部署，負責擬訂縣新區(qū)開發(fā)辦建設(shè)總體規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；制定縣新區(qū)開發(fā)建設(shè)年度發(fā)展計劃并協(xié)調(diào)實施。

2.負責縣新區(qū)對外合作工作,協(xié)同開展新區(qū)招商引資, 協(xié)調(diào)落實對新區(qū)開發(fā)建設(shè)的鼓勵與支持政策。

3.參與擬訂新區(qū)土地開發(fā)計劃,參與審核新區(qū)土地出讓計劃,協(xié)調(diào)有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行新區(qū)征地拆遷和土地平整工作;負責提出新區(qū)公用配套、輔助工程規(guī)劃建議,并協(xié)調(diào)實施,

4.負責新區(qū)籌建工作督導和績效考核,指導和協(xié)調(diào)新區(qū)發(fā)展與服務(wù)機構(gòu)開展工作。

5.負責意識形態(tài)和職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作。

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點工作完成情況。

1.助力推進“家居產(chǎn)業(yè)園區(qū)”建設(shè)。新區(qū)開發(fā)辦主動介入“家居產(chǎn)業(yè)園區(qū)”征地拆遷、場平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、要素保障等工作，配合相關(guān)部門和鎮(zhèn)及時調(diào)處矛盾糾紛20余起，確保了各項工作有序推進。安排專人長期參與15家家居企業(yè)土地置換談判工作，攻堅克難，談判工作有序推進。目前，正在對每個家居企業(yè)的投入情況進行清點核算，為正式簽訂合同做準備，力爭12月底完成劃地，來年開工建設(shè)。

2.助力推進“中宏·井研國際商貿(mào)城”項目建設(shè)。新區(qū)開發(fā)辦協(xié)同相關(guān)單位，加快推進該項目供地、場平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。截至目前，已完成營銷中心、家居建材、餐飲休閑娛樂街、電子商務(wù)、星級酒店、企業(yè)孵化中心等一期主體工程建設(shè)。6月中旬舉辦大型項目招商大會后，部分外地主力品牌入駐商貿(mào)城，新的營銷團隊正式入駐項目，更加科學的營銷策劃方案和模式即將出爐，預(yù)計明年六月全部建成使用。

3.助力推進“卡卡動漫王國”項目建設(shè)。該項目占地約603畝，總投資約25億元，商業(yè)板塊內(nèi)容涉及動漫科技體驗園、動漫主題酒店和童話風情動漫街，集科技體驗、文化演藝、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)等為一體。新區(qū)開發(fā)辦參與綜合協(xié)調(diào)，及時解決該項目在征地拆遷過程中矛盾糾紛11起，協(xié)調(diào)修建售樓部，開展營銷宣傳工作；配合相關(guān)單位實施公墓建設(shè)及墳?zāi)拱徇w工作，為加速推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)做好要素保障工作。

4.助力推進城市更新和棚改工作。配合住建部門編制完成《井研縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)專項改造規(guī)劃（2021-2025年）》；開展民意調(diào)查，宣傳老舊小區(qū)改造政策，收集居民訴求；完成計劃改造小區(qū)的測繪和初步設(shè)計等前期工作；確定項目總承包施工單位。目前，已實施了老舊小區(qū)道路、管網(wǎng)、5G通信、建筑物立面等改造提升，累計完成投資額2000多萬元，基本完成保險設(shè)備廠居民樓的更新改造工作。

5.助力推進體育公園新建工程項目。新區(qū)開發(fā)辦配合住建部門，協(xié)調(diào)相關(guān)單位加快推進體育公園新建工程項目建設(shè)。目前，完成體育場館主體框架結(jié)構(gòu)施工，基本完成內(nèi)裝飾及部分外裝飾，累計完成投資約3600萬元，正在進行籃球場羽毛球場、足球場磚砌水溝、總坪土方平整等工程項目，即將啟動鋼結(jié)構(gòu)安裝、內(nèi)部隔墻砌筑以及外場管網(wǎng)開挖。

6.助力推進井研縣馬踏工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)。配合井研縣經(jīng)濟和信息化局、四川井研經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會實施馬踏工業(yè)園規(guī)劃?，F(xiàn)已完成《馬踏工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃》等8項規(guī)劃的編制工作，已完成一期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目前期工作，并與相關(guān)社會資源意向投資人對接洽談，已將《井研縣馬踏工業(yè)園區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目實施方案》送專家評審?fù)ㄟ^。

7.助力推進其他重點項目建設(shè)工作。配合井研縣經(jīng)濟和信息化局、四川井研經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會有序推進河東新區(qū)招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、要素保障等工作。配合相關(guān)部門參與醫(yī)療綜合體項目、城南新區(qū)PPP項目等相關(guān)工程建設(shè)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

新區(qū)開發(fā)辦是縣政府組成部門，下設(shè)兩個股，即綜合股、開發(fā)股，全部為為行政編制，編制人數(shù)7人。

 

 

第二部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、  收入支出決算總體情況說明

（一）新區(qū)開發(fā)辦2021年預(yù)算收入為146.65萬元，比上年增長8.3%；預(yù)算支出為146.65萬元，比上年增長8.3%。主要原因是工資調(diào)整及購置了辦公電腦等。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

 

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

新區(qū)開發(fā)辦2021年預(yù)算收入為146.65萬元，比上年增長8.3%；預(yù)算支出為146.65萬元，比上年增長8.3%。主要原因是人員工資調(diào)整及購置了辦公電腦等。

 

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計146.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入146.65萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

二、  支出決算情況說明

2021年本年支出合計146.65萬元，其中：基本支出136.65萬元，占93.2%；項目支出10萬元，占6.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計146.65萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加11.3萬元，增長8.3%。主要變動原因是人員工資調(diào)整及購置了辦公電腦等。

 

 

 

 

 

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出146.65萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加11.35萬元，增長8.3%。主要變動原因是人員工資調(diào)整及購置了辦公電腦等。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出146.65萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出15.05萬元，占10.2%；衛(wèi)生健康支出3.12萬元，占2.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.44萬元，占比80.8%；住房保障支出10.04萬元，占6.8%。

 

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出146.65萬元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算數(shù)一致。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）支出15.05萬元，完成預(yù)算的100%。其中：機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出8.2萬元，完成預(yù)算的100%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.8萬元，完成預(yù)算的100%；其他就業(yè)補助支出3.05萬元，完成預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出3.12萬元，完成預(yù)算的100%。其中：行政單位醫(yī)療3.12萬元，完成預(yù)算的100%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.44萬元，完成預(yù)算的100%。其中：人員經(jīng)費97.7萬元，完成預(yù)算的100%；公用經(jīng)費19.02萬元，完成預(yù)算的100%；資本性支出1.72萬元，完成預(yù)算的100%。

4.住房保障支出10.04萬元，完成預(yù)算的100%。

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明                                     

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出146.65萬元，其中：

人員經(jīng)費125.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費20.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

 

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.1萬元，完成預(yù)算75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因是厲行節(jié)約，樹立過緊日子的思想。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出（招商引資商務(wù)接待費）決算2.1萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。主要原因無公務(wù)出國安排。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。主要原因是無公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費支出2.1萬元，完成預(yù)算75%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少1.2萬元，下降36.7%。主要原因是厲行節(jié)約，樹立過緊日子的思想。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.1萬元，主要用于招商引資的商務(wù)接待費 (按照職能職責負責新區(qū)的招商引資)。國內(nèi)公務(wù)接待28批次，175人次（不包括陪同人員），共計支出2.1萬元，主要是商務(wù)接待餐費。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，新區(qū)開發(fā)辦機關(guān)運行經(jīng)費支出108.44萬元，比2020年增加5.3萬元，增長5.1%。主要是工資調(diào)整及購置辦公電腦。

（二）政府采購支出情況

2021年，新區(qū)開發(fā)辦政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，新區(qū)開發(fā)辦共有車輛0輛

（四）預(yù)算績效管理情況

     無項目。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

…….

第四部分 附件

 

井研縣新區(qū)開發(fā)建設(shè)辦公室

2021年部門整體支出績效自評報告

 

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

新區(qū)開發(fā)辦是縣政府組成部門，下設(shè)兩個股，即綜合股、開發(fā)股，全部為為行政編制，編制人數(shù)7人。

（二）機構(gòu)職能。

1.貫徹落實國家、省、市關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的方針政策和縣委、縣政府決策部署，負責擬訂縣新區(qū)開發(fā)辦建設(shè)總體規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；制定縣新區(qū)開發(fā)建設(shè)年度發(fā)展計劃并協(xié)調(diào)實施。

2.負責縣新區(qū)對外合作工作,協(xié)同開展新區(qū)招商引資, 協(xié)調(diào)落實對新區(qū)開發(fā)建設(shè)的鼓勵與支持政策。

3.參與擬訂新區(qū)土地開發(fā)計劃,參與審核新區(qū)土地出讓計劃,協(xié)調(diào)有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行新區(qū)征地拆遷和土地平整工作;負責提出新區(qū)公用配套、輔助工程規(guī)劃建議,并協(xié)調(diào)實施,

4.負責新區(qū)籌建工作督導和績效考核,指導和協(xié)調(diào)新區(qū)發(fā)展與服務(wù)機構(gòu)開展工作。

5.負責意識形態(tài)和職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)

（三）人員概況。

新區(qū)開發(fā)辦行政編制數(shù)7人，實際在崗人數(shù)7人。                   

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

新區(qū)開發(fā)辦2021年預(yù)算收入為1466462.96元，比上年增長8.3%。

（二）部門財政資金支出情況。

新區(qū)開發(fā)辦2021年預(yù)算支出為1466462.96元，比上年增長8.3%。

 

預(yù)算項目	支出金額 （元）	支出構(gòu)成 （%）	分項占比 (%)
撥款收入、支出總額	1466462.96	100
一、人員經(jīng)費（合計）	1228141.98	83.7	100.0
基本工資	299414		24.4
津貼補貼	248665		20.2
獎金	372374		30.3
伙食補助費	32400		2.6
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	81955.2		6.7
職業(yè)年金繳費	37562.8		3.1
職工基本醫(yī)療保險繳費	31245.48		2.5
其他社會保障繳費	11491.26		0.9
住房公積金	100434.24		8.2
其他工資福利支出	12600		1.0
二、公用經(jīng)費（合計）	87236.72	5.9	100.0
辦公費	31799.7		36.5
水費	4625		5.3
電費	4500		5.2
郵電費	1725.02		2.0
差旅費	19600		22.5
工會經(jīng)費	24337		27.9
其他交通費用	650		0.7
三、對個人和家庭的補助（合計）	33886.26	2.3	100.0
生活補助	33826.26		99.8
獎勵金	60		0.2
四、購置辦公家具（合計）	17198	1.2
辦公設(shè)備購置	17198
（五）新區(qū)開發(fā)建設(shè)、監(jiān)督管理、招商引資專項推進費（合計）	100000	6.8	100.0
辦公費	17458		17.5
印刷費	5250		5.3
差旅費	46540		46.5
公務(wù)接待費	21102		21.1
其他交通費用	9650		9.7

 

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1.助力推進“家居產(chǎn)業(yè)園區(qū)”建設(shè)。新區(qū)開發(fā)辦主動介入“家居產(chǎn)業(yè)園區(qū)”征地拆遷、場平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、要素保障等工作，配合相關(guān)部門和鎮(zhèn)及時調(diào)處矛盾糾紛20余起，確保了各項工作有序推進。安排專人長期參與15家家居企業(yè)土地置換談判工作，攻堅克難，談判工作有序推進。目前，正在對每個家居企業(yè)的投入情況進行清點核算，為正式簽訂合同做準備，力爭12月底完成劃地，來年開工建設(shè)。

2.助力推進“中宏·井研國際商貿(mào)城”項目建設(shè)。新區(qū)開發(fā)辦協(xié)同相關(guān)單位，加快推進該項目供地、場平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。截至目前，已完成營銷中心、家居建材、餐飲休閑娛樂街、電子商務(wù)、星級酒店、企業(yè)孵化中心等一期主體工程建設(shè)。6月中旬舉辦大型項目招商大會后，部分外地主力品牌入駐商貿(mào)城，新的營銷團隊正式入駐項目，更加科學的營銷策劃方案和模式即將出爐，預(yù)計明年六月全部建成使用。

3.助力推進“卡卡動漫王國”項目建設(shè)。該項目占地約603畝，總投資約25億元，商業(yè)板塊內(nèi)容涉及動漫科技體驗園、動漫主題酒店和童話風情動漫街，集科技體驗、文化演藝、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)等為一體。新區(qū)開發(fā)辦參與綜合協(xié)調(diào)，及時解決該項目在征地拆遷過程中矛盾糾紛11起，協(xié)調(diào)修建售樓部，開展營銷宣傳工作；配合相關(guān)單位實施公墓建設(shè)及墳?zāi)拱徇w工作，為加速推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)做好要素保障工作。

4.助力推進城市更新和棚改工作。配合住建部門編制完成《井研縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)專項改造規(guī)劃（2021-2025年）》；開展民意調(diào)查，宣傳老舊小區(qū)改造政策，收集居民訴求；完成計劃改造小區(qū)的測繪和初步設(shè)計等前期工作；確定項目總承包施工單位。目前，已實施了老舊小區(qū)道路、管網(wǎng)、5G通信、建筑物立面等改造提升，累計完成投資額2000多萬元，基本完成保險設(shè)備廠居民樓的更新改造工作。

5.助力推進體育公園新建工程項目。新區(qū)開發(fā)辦配合住建部門，協(xié)調(diào)相關(guān)單位加快推進體育公園新建工程項目建設(shè)。目前，完成體育場館主體框架結(jié)構(gòu)施工，基本完成內(nèi)裝飾及部分外裝飾，累計完成投資約3600萬元，正在進行籃球場羽毛球場、足球場磚砌水溝、總坪土方平整等工程項目，即將啟動鋼結(jié)構(gòu)安裝、內(nèi)部隔墻砌筑以及外場管網(wǎng)開挖。

6.助力推進井研縣馬踏工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)。配合井研縣經(jīng)濟和信息化局、四川井研經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會實施馬踏工業(yè)園規(guī)劃?，F(xiàn)已完成《馬踏工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃》等8項規(guī)劃的編制工作，已完成一期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目前期工作，并與相關(guān)社會資源意向投資人對接洽談，已將《井研縣馬踏工業(yè)園區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目實施方案》送專家評審?fù)ㄟ^。

7.助力推進其他重點項目建設(shè)工作。配合井研縣經(jīng)濟和信息化局、四川井研經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會有序推進河東新區(qū)招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、要素保障等工作。配合相關(guān)部門參與醫(yī)療綜合體項目、城南新區(qū)PPP項目等相關(guān)工程建設(shè)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

 

（二）項目預(yù)算管理。（有項目預(yù)算的部門需要闡述此部分）

無。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

新區(qū)開發(fā)辦嚴格按照縣財政的安排自評和對評價的不足進行完善。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

縣新區(qū)開發(fā)辦依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，按縣財政要求編制財政預(yù)算，包括財政撥款預(yù)算、人員工資福利支出、公務(wù)經(jīng)費支出等內(nèi)容。我辦嚴格按預(yù)算進度撥款和使用資金，做到量入為出，收支平衡。

（二）存在問題。

無。

（三）改進建議。

無。

 

 

 

 

第五部分 附表

———新區(qū)開發(fā)辦2021年決算公開表格

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

   

         新區(qū)開發(fā)辦2021年度整體支出績效自評報告.docx.docx

      新區(qū)開發(fā)辦2021年決算公開表格.xlsx.xlsx

     新區(qū)開發(fā)辦2021年整體支出績效自評表.xls.xlsx