按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：供銷合作社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織，是推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的重要力量。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，把供銷合作社構(gòu)建成運(yùn)轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉、工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)新體系，努力成為農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)的骨干力量，農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導(dǎo)力量，農(nóng)民專業(yè)合作的帶動(dòng)力量。

2020年重點(diǎn)工作：

（一）加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神。習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想以及省委十一屆四次、五次、六次全會(huì)，市委七屆七次、八次全會(huì)和縣委十四屆六次、七次、八次全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，充分運(yùn)用“不忘初心、牢記使命”主題教育調(diào)研成果指導(dǎo)工作。

（二）加大供銷綜合改革力度。在行業(yè)指導(dǎo)體系建設(shè)上取得突破、在完善基層網(wǎng)絡(luò)上取得突破、在社屬企業(yè)發(fā)展上取得突破、在服務(wù)領(lǐng)域的拓展取得突破。加大對(duì)省、市供銷社的對(duì)接，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，創(chuàng)新工作思路和方式，全力推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、基層供銷社的建設(shè)。進(jìn)一步完善土地托管、農(nóng)村電子商務(wù)站點(diǎn)的建設(shè)。暢通農(nóng)產(chǎn)品流通體系，增加農(nóng)民收入，助力鄉(xiāng)村振興。

（三）繼續(xù)助力脫貧攻堅(jiān)。落實(shí)“回頭看”“回頭幫”措施，在產(chǎn)業(yè)扶貧上下功夫。建立貧困戶增收的長(zhǎng)效機(jī)制。積極為全縣符合條件的貧困村，和農(nóng)民專業(yè)合作社申請(qǐng)使用“四川扶貧”集體商標(biāo)。

（四）鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。加大對(duì)城區(qū)再生資源收購(gòu)站（點(diǎn)）的管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)再生資源收購(gòu)站（點(diǎn)）的指導(dǎo)，鞏固全國(guó)衛(wèi)生縣城成果。深化“河長(zhǎng)制”，發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)展日常巡查。

（五）安全生產(chǎn)常抓不懈。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，確保本系統(tǒng)不發(fā)生安全事故。

（六）加強(qiáng)信訪維穩(wěn)和依法治縣工作。加強(qiáng)《中華人民共和國(guó)憲法》宣傳，弘揚(yáng)《中華人民共和國(guó)憲法》精神，持續(xù)推進(jìn)尊法、學(xué)法、守法、用法，扎實(shí)開(kāi)展“七五”普法和“法律進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)單位、進(jìn)企業(yè)”。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，深化平安創(chuàng)建，認(rèn)真履行維穩(wěn)工作第一責(zé)任，積極防范和妥善處置群體性事件，做好不穩(wěn)定因素的排查、調(diào)處，扎實(shí)開(kāi)展信訪“大下訪、大接訪、大調(diào)處”活動(dòng)，確保本系統(tǒng)無(wú)進(jìn)京非訪、進(jìn)京越級(jí)上訪、到省上訪和到市集體訪的現(xiàn)象，確保社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門概況

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）預(yù)算單位1個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）收入預(yù)算總額為173．84萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加5．25萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入173．84萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算173．84萬(wàn)元，其中：人員支出143．07萬(wàn)元，日常公用支出18．79萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1．98元，專項(xiàng)支出10萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算173．84萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)供銷社事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款173．84萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加5．25萬(wàn)元。主要是因?yàn)楣べY福利支出增加7．05萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出15．78萬(wàn)元，占9．08％；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6．21萬(wàn)元，占3．57％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出134．92萬(wàn)元，占77．61％；住房保障支出16．93萬(wàn)元，占9．74％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為124．92萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為15．78萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為6．21萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為16．93萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2020年一般公共預(yù)算基本支出163．84萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)145．05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)18．79萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2020年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0％。

根據(jù)……批準(zhǔn)的2020年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）0人次。主要包括……。

2．公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0％。主要原因是……。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出等。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0％。主要原因是……。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛，……。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，用于……。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于……。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為173．84萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加5．25萬(wàn)元，增長(zhǎng)3．11％。

（二）政府采購(gòu)情況。

2020年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年，部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排173．84萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算173．84萬(wàn)元，主要為實(shí)現(xiàn)銷售收入3億元，供應(yīng)化肥4萬(wàn)噸，力爭(zhēng)提升改造專業(yè)合作社2個(gè)、專合社聯(lián)合社2個(gè)，新建基層供銷社2個(gè)項(xiàng)目。

九、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19．納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（因本單位2020年5月22日公開(kāi)欄目有誤，現(xiàn)予重新公開(kāi)）