2019年部門預(yù)算編制的說明

 

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

《中共樂山市委樂山市人民政府關(guān)于加強和改進新時期群眾工作的實施意見》（樂委發(fā)〔2007〕11 號）和《中共樂山市機構(gòu)編制委員會關(guān)于井研縣設(shè)立中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局的批復(fù)》（樂編發(fā)〔2007〕75 號）精神，設(shè)立中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局，為縣委、縣政府處理群眾信訪問題的工作部門，列入縣委工作機構(gòu)。根據(jù)《中共井研縣委機構(gòu)編制委員會關(guān)于設(shè)立井研縣群眾來訪接待中心的批復(fù)》（井委編委發(fā)〔2015〕34號）精神，為中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

 

(一）主要職責

（1）負責處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準確地向縣委??縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出完善政策的建議。

（2）承辦上級黨委、政府和縣委、縣政府交辦的信訪事項；督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)信訪指示的落實情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

（3）協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體到縣委、縣政府及有關(guān)部門的上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門的信訪工作。

（4）總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門信訪工作的經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議；通報重大信訪問題和信訪事件。

（5）了解掌握全縣信訪工作隊伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓；指導(dǎo)全縣信訪部門辦公自動化建設(shè)。

（6）負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布；協(xié)調(diào)信訪工作對外交流和聯(lián)絡(luò)。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責，中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局設(shè) 4 個職能股室。

（1）辦公室

負責機關(guān)人事、文秘、機要、檔案、保密等行政事務(wù)和后勤保障；負責經(jīng)費的管理和使用；負責組織綜合性會議；負責全縣信訪工作的調(diào)查研究，研究新時期信訪工作的特點；綜合分析、反映信訪動態(tài)和信息；組織起草有關(guān)文稿；負責全縣的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓工作；總結(jié)推廣信訪工作的經(jīng)驗；負責信訪工作政策咨詢；負責編輯信訪工作政策資料。

（2）信訪股

辦理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府以及縣領(lǐng)導(dǎo)的來信；反映群眾來信的重要信息；接待縣內(nèi)外群眾到縣委、縣政府的來訪；處理群眾到縣委、縣政府的集體上訪和有關(guān)突發(fā)事件；負責縣委、縣政府信訪接待窗口日常工作；協(xié)調(diào)處理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門群眾來訪中遇到的復(fù)雜問題。

（3）督查督辦股

負責對信訪工作的決策、部署和法規(guī)、規(guī)章的貫徹實施情況進行督促檢查；承辦上級機關(guān)及其領(lǐng)導(dǎo)同志和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批辦、交辦的重要信訪事項；對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門辦理重要信訪事項和來訪事項的復(fù)查、復(fù)核工作進行查辦、協(xié)調(diào)和調(diào)研督導(dǎo)；負責對改進工作、追究責任、完善政策“三項建議權(quán)”的行使提出意見和建議；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣各級各部門的信訪事項督查督辦工作；負責督促檢查中央、省、市、縣處理信訪突出問題及群眾性事件聯(lián)席會議及其辦公室議定或交辦事項的貫徹落實情況。

(4)群眾來訪接待中心

負責做好來訪群眾反映問題的登記、引導(dǎo)到相關(guān)部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理，并收集、反饋辦理情況；協(xié)助相關(guān)部門做好到縣委、縣政府上訪群眾的現(xiàn)場疏導(dǎo)和勸返工作；做好“縣領(lǐng)導(dǎo)接待日”接訪協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，維護信訪秩序；宣傳《信訪條例》等法律、法規(guī)和政策，提供相應(yīng)的咨詢和服務(wù)，引導(dǎo)上訪群眾依法上訪，維護正常工作秩序；收集、反饋來訪群眾反映的重大信訪信息和社情民意，負責全縣民情觀察員的管理工作，定期編發(fā)《信訪信息》、《社情民意》；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（三）人員編制及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局機關(guān)行政編制 9 名，其中局長 1 名（正科級），兼任縣委辦公室副主任、縣政府辦公室副主任；副局長 2 名（副科級）；督查專員 1 名（副科級）；中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 4名。另核機關(guān)服務(wù)人員事業(yè)編制 1 名。群眾來訪接待中心，核定事業(yè)編制5名。

(四）2018年重點工作

（1）受理全縣群眾來信、來郵、來訪。

（2）受理系統(tǒng)交辦件。

（3）受理省委書記、省長信箱、市委書記、市長信箱、人民網(wǎng)等。

（4）對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門按照統(tǒng)一要求建立信訪接待室。

二、部門概況

中共井研縣委群眾工作局下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，中共井研縣委群眾工作局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年中共井研縣委群眾工作局收入預(yù)算總額為242.71萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加46.72萬元。其中：當年財政撥款收入242.71萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算242.71萬元，其中：人員支出148.57萬元，日常公用支出20.24萬元，對個人和家庭的補助支出0.02萬元，專項支出73.88萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

中共井研縣委群眾工作局2019年財政撥款收支總預(yù)算242.71萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔信訪事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障中共井研縣委群眾工作局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費168.83萬元。

項目支出，是用于保障中共井研縣委群眾工作局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出73.88萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。

中共井研縣委群眾工作局2019年一般公共預(yù)算當年撥款242.71萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加46.72萬元。主要是因為是人員增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出197.53萬元，占81.39%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出20.08萬元，占0.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.02萬元，占0.02%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出19.08萬元，占0.08%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；預(yù)備費0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；轉(zhuǎn)移性支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為例）

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為197.53萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為20.08萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為6.02萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為19.08萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

10.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）:2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：部門下屬單位公積金管理中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，開展專門性工作任務(wù)的項目支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共井研縣委群眾工作局2019年一般公共預(yù)算基本支出168.83萬元，其中：

人員經(jīng)費148.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費20.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

中共井研縣委群眾工作局2019年政府性基金預(yù)算當年撥款0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

中共井研縣委群眾工作局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費6萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費計劃用于交流學習等接待。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元0。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費4萬元，用于信訪維穩(wěn)應(yīng)急處突。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2019年，中共井研縣委群眾工作局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為242.71萬元，較上年預(yù)算增加46.72萬元，增長23.84%。

（四）政府采購情況。

2019年，中共井研縣委群眾工作局未安排政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，中共井研縣委群眾工作局共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2019年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（六）績效目標設(shè)置情況（未安排項目績效目標任務(wù)的部門不寫此項）。

2019年，中共井研縣委群眾工作局按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標預(yù)算73.88萬元，主要為信訪維穩(wěn)專項項目、特殊疑難信訪問題項目、大接訪大下訪專項行動經(jīng)費項目、信訪視頻接訪系統(tǒng)項目等。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。