按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中,現(xiàn)將2020年部門預算編制公示如下。

一、 基本職能及主要工作

（一）辦理辦公室日常文書處理，及時接轉、辦理縣委領導批示、來電來函、來信來訪和上傳下達、下情上報工作。做好上級和縣級部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來文的簽收、登記、分發(fā)、傳閱、清退、銷毀和立卷歸檔等文書處理工作。承擔縣委、縣委辦公室各類會議的會務工作。負責編寫縣委大事記和工作綜述。負責縣委辦公室的人員編制管理工作。負責整理中央、省、市、縣文件，分類編印成冊。

（二）負責起草或組織起草、審核、制發(fā)縣委文件。負責縣委規(guī)范性文件報備和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、縣委各部委、縣級各部門黨組（黨委）規(guī)范性文件備案審查工作。負責縣委規(guī)范性文件清理審查工作，組織協(xié)調全縣黨委系統(tǒng)規(guī)范性文件清理審查工作。負責內部審計工作。負責黨務公開工作。

（三）負責做好信息工作，在重點向縣委領導提供信息服務的同時，積極向中央、省委、市委、和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門提供信息服務，完成市委辦公室和縣委辦公室下達的信息工作任務。做好《井研信息》《工作通報》等自辦刊物的編發(fā)工作。做好調研工作，圍繞縣委工作重點搞好調查研究，積極為縣委領導決策服務。組織撰寫縣委重要文稿、匯報材料和縣委書記、副書記在重要會議上的報告、講話稿等。做好網絡輿情和全縣范圍內的緊急信息辦理及報送工作。做好意識形態(tài)工作。

（四）負責縣委機關行政經費管理。負責機關的基建、房屋、水電、公共財物的維修與管理以及縣委辦公室公車管理。負責機關辦公用品、用具的購置、供應和維修。負責縣委機關辦公區(qū)的綠化美化、環(huán)境衛(wèi)生和治安保衛(wèi)、消防工作。負責縣委召開會議的后勤服務工作。負責工資關系在縣委辦公室的離退休人員的管理和服務工作。負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作。

（五）負責草擬縣目標績效管理方案和實施辦法，及時做好目標任務的分解下達，并提出對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門目標任務的調整、修改意見。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門實施目標的情況進行督促檢查以及辦理目標績效管理工作中的具體事宜。負責起草全縣黨委系統(tǒng)督查工作實施意見，根據(jù)縣委授權督促各級各部門抓好落實。抓好黨的路線、方針、政策和黨委重大工作部署、決策貫徹執(zhí)行的督促檢查和情況反饋工作。做好本級和上級領導的重要批示和交辦事項的催辦督辦工作，完成上級督察部門交辦的督查任務并及時反饋辦結情況。

（六）負責全縣密碼通信網絡的規(guī)劃、建設和管理工作。負責全縣電子政務內網、外網的規(guī)劃、建設和管理，加強政務服務大數(shù)據(jù)，“話聯(lián)網+政務服務”信息化建設和維護。負責全縣政務信息系統(tǒng)的建設、規(guī)劃和運維指導等工作。協(xié)調推進全縣數(shù)字經濟和信息基礎設施、電子政務建設、“互聯(lián)網+”公共服務支撐平臺建設，指導物聯(lián)網、云計算等新型基礎設施建設。

（七）制定全縣保密工作計劃并組織實施，擬定或修定全縣地方性保密工作的規(guī)章制度，依法履行保密行政管理職能。指導、協(xié)調全縣范圍內黨、政、軍、社會團體及各企事業(yè)單位的??密工作，監(jiān)督檢查各級機關、部門和要害部門（部位）遵守各項保密法規(guī)、規(guī)章制度的落實情況。協(xié)助上級保密部門做好密件、密品出境的保密審查和辦證工作，指導、檢查印刷、復印行業(yè)的保密管理，負責定點復制國家秘密載體單位的審核辦證工作。負責通信和辦公自動化領域的保密宣傳、管理。組織、協(xié)調各機關、單位需要銷毀保密（內部）文件，資料、刊物的統(tǒng)一定點監(jiān)銷工作，協(xié)同有關部門對泄密事件進行查處，并采取補救措施。

（八）做好縣委常委會會議議題材料的準備、會議記錄、會務等工作。做好縣委領導調研和上級部門、領導來研調研的統(tǒng)籌、安排部署和服務等工作。

（九）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》《中華人民共和國檔案法實施辦法》以及黨和國家有關檔案工作的方針、政策。依法對全縣檔案業(yè)務工作進行指導監(jiān)督，行使有關行政權力，依法查處檔案違法行為。負責全縣檔案工作事業(yè)發(fā)展計劃，干部隊伍建設、檔案開發(fā)利用等工作。

（十）根據(jù)縣委部署，圍繞黨委中心工作，對全縣政治、經濟、文化等方面的重大問題調查研究，提出建議和意見，供縣委決策參考。根據(jù)縣委和縣政府領導指示，起草或組織有關部門共同起草、修改縣委、縣政府有關重要文稿，把好政策關。完成縣委確定的重點調研課題或者熱點、難點問題的調查研究任務。按照縣委要求，負責組織研究論證部門報送縣委有待決策的一些重大政策性問題，搞好協(xié)調服務，并提出問題的解決辦法和建議。

（十一）承辦縣委及縣委領導交辦的其他工作任務。

二、部門概況

（一）機構情況。縣委辦公室設秘書股、法規(guī)股、信調股、行政股、目督股、機要股、保密股、常委辦、檔案股、政研室10內設機構。

    （二）編制情況。縣委辦公室共有編制33名，其中行政編制數(shù)為22名、工勤編制數(shù)為9名、事業(yè)編制2名，2020年初實有在編在崗27名。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，縣委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年縣委辦公室收入預算總額為519.96萬元，較上年預算數(shù)減少125.81萬元。其中當年財政撥款收入519.96萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經營收入0萬元、其他收入0萬元、上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算519.96萬元，其中人員支出283.63萬元、日常公用支出136.88萬元、專項支出99.45萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣委辦公室2020年財政撥款收支總預算519.96萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及縣委機關事業(yè)工作。

基本支出，是用于保障縣委辦公室和其歸并掛靠部門、議事協(xié)調機構、下屬事業(yè)單位正常運轉日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障縣委辦公室和其歸并掛靠部門、議事協(xié)調機構、下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

縣委辦公室2020年一般公共預算當年撥款519.96萬元，較上年預算數(shù)減少125.81萬元。主要原因是人員經費預算減少。

（二???一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出428.85萬元，占82.48%；社會保障和就業(yè)支出28.93萬元，占5.56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.16萬元，占2.34%；住房保障支出50.02萬元，占9.62%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務（類）中國共產黨辦廳（室）（款）行政運行（項）年預算數(shù)為428.85萬元，主要用于機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)為28.93萬元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為12.16萬元，主要用于機關及參照公務員管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為50.02萬元，主要用于部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣委辦公室2019年一般公共預算基本支出420.51萬元，其中人員經費283.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費136.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，縣委辦公室沒有安排政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

縣委辦公室2019年“三公”經費預算數(shù)33萬元，較上年“三公”經費預算數(shù)減少7萬元。其中財政撥款安排“三公”經費33萬元，用于因公出國（境）經費0萬元、公務接待費10萬元、公務用車購置及運行維護費23萬元。

1．因公出國（境）經費預算0萬元，較上年預算持平。

2．公務接待費預算10萬元，與2019年預算持平。

3．公務用車購置及運行維護費23萬元，較2019年預算相比減少7萬元，下降6.25%。下降原因是加強內控管理，嚴格車輛管理等。

單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中轎車2輛、小型客車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元。

2020年安排公務用車運行維護費23萬元，用于主要用于縣區(qū)域經濟發(fā)展、開展政策性、綜合性調研及機關正常運轉等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2020年，縣委辦公室為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為136.88萬元，較上年預算增加59.61萬元，增長77.14%。

（二）政府采購情況。

2020年，縣委辦公室未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至去年底，縣委辦公室共有車輛2輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2020年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2019年縣委辦公室安排績效目標任務，總體目標具體如下。

（一）圍繞縣委中心工作和縣域經濟社會發(fā)展的重大問題，開展政策性、綜合性調查研究，收集、提供信息與建議，為縣委決策提供參謀服務。                                                                                        

（二）對貫徹落實黨的路線、方針、政策中的重大問題及縣委領導批（交）辦事項進行督促檢查和綜合協(xié)調。                                                                                          

（三）協(xié)助縣委處理下級黨組織的請示、報告，負責縣委文件、重要報告、主要領導講話等文稿的組織、起草、修改、審核和制發(fā)等工作；負責文件、簡報、來信的辦理和辦公室文書檔案管理等相關工作。                          

（四）負責組織和協(xié)調縣委重要會議、重大活動及重要接待工作。承擔縣黨代會、縣委全委會、縣委常委會會議和縣委工作會等會務工作，負責會議記錄、編印會議紀要，督查議定事項的落實，參與其他有關會議的會務工作。       

（五）負責全縣主要工作目標的編制和分解工作，負責目標責任制的組織、協(xié)調、指導、檢查、考評等管理工作。

（六）負責全縣黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼保密管理；負責全縣電子政務建設與管理工作。

十、名詞解釋

（一）“財政撥款收支情況”指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

（二）“一般公共預算撥款收入”指縣級財政當年撥付的資金。

（三）“其他收入”指除上述“一般公共預算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入，主要是利息收入、國有資產出租收入等。

（四）“上年結轉”指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）”指離退休人員的支出。

（六）“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（七）“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）”指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（八）“社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）”指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（九）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）”指行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十）“住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）”指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十一）“基本支出”指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）“項目支出”指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）“納入預決算管理的“三公”經費”指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。