按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.協(xié)助縣政府領導組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文。辦理國務院（含國務院辦公廳）、省政府（含省政府辦公廳）、市政府（含市政府辦公室）及省、市政府各部門發(fā)送縣政府的文電。指導全縣行政機關公文處理工作。

2.研究縣政府部門和鎮(zhèn)政府(街道辦)請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導審批。

3.負責縣政府各類會議的準備工作，協(xié)助縣政府領導組織實施會議決定事項。

4.根據(jù)縣政府領導的指示，對縣政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報縣政府領導決定。

5.統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促指導全縣地方志工作,承擔《井研縣志》《井研年鑒》組織編纂、出版發(fā)行工作。

6.按縣政府要求開展重大事項的調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策性建議，向省政府、市政府報送全縣政務信息。

7.負責《井研政務》《政務調(diào)研》和《政府工作通報》等刊物的編印及指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

8.督促檢查鎮(zhèn)政府(街道辦)和縣政府部門對縣政府重要工作事項、重大決策部署及縣政府領導批示等的貫徹落實情況，牽頭協(xié)調(diào)辦理市下民生工程及民生實事。

9.協(xié)調(diào)辦理人大代表建議、意見和政協(xié)委員提案，督辦縣政府報送縣人大常委會、政協(xié)常委會的議題材料。

10.負責統(tǒng)籌推進政府辦公室依法治縣、黨風廉政建設及黨群、意識形態(tài)工作;協(xié)調(diào)縣司法局對縣政府及辦公室重要文件、合同、決策事項等進行合法性審查。

11.負責縣政府機關安保、環(huán)衛(wèi)工作，管理機關財務、財產(chǎn)等。

12.統(tǒng)籌全縣機關事務管理工作，負責全縣黨政機關事業(yè)單位辦公用房、公務用車管理和公共機構節(jié)約能源工作。

13.負責縣政府值班工作，指導鎮(zhèn)政府(街道辦)和縣政府部門值班工作，及時協(xié)調(diào)處理相關事項并報告重要情況。

14.負責心連心服務熱線的日常受理、辦理和上報工作。

15.承辦縣政府和縣政府領導交辦的其他事項。

（二）2020年重點工作

1.提升文會辦理。優(yōu)化公文辦理,規(guī)范公文管理,嚴格用印審批,提升會議效率。

2.提升信息服務。強化調(diào)研助決策，綜合文稿出精品，信息服務爭先進，政務公開促規(guī)范。

3.提升依法行政。堅持會前學法，健全議事決策機制，嚴格規(guī)范性文件管理，落實法律顧問制度。

4.提升督查督辦。全力推進民生實事，組織辦理建議和提案，強化督查督辦功能。

5.提升應急值守。做好心連心熱線辦理和值班值守，著力打造全縣政府系統(tǒng)值班值守標準化建設。

6.提升志鑒編印。加強志書編纂指導，完成志書編纂，擴大方志文化影響。

7.提升脫貧幫扶。加強組織領導，強化結對幫扶，提升幫扶成效。

8.優(yōu)化機關服務。規(guī)范公車管理，加強公房管理，推進節(jié)能降耗。

9.優(yōu)化后勤服務。強化后勤保障，加強機關安保、保潔管理，做好城市責任片區(qū)衛(wèi)生工作。

二、部門概況

井研縣人民政府辦公室一級預算單位1個，下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個,掛靠臨時機構1個。主要包括：縣地方志工作辦公室、縣機關事務服務中心、縣城鄉(xiāng)環(huán)境治理辦公室。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，井研縣人民政府辦公室部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣人民政府辦公室部門收入預算總額為1127.87萬元，較上年預算數(shù)增加7.97萬元。其中：當年財政撥款收入1127.87萬元。相應安排支出預算1127.87萬元，其中：人員支出393.47萬元，日常公用支出223.08萬元，對個人和家庭的補助支出1.32萬元，專項支出510萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣人民政府辦公室2020年財政撥款收支總預算1127.87萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔井研縣人民政府辦公室事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣人民政府辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障井研縣人民政府辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

五、 一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣人民政府辦公室2020年一般公共預算當年撥款1127.87萬元，較上年預算數(shù)增加7.97萬元。主要是因為縣級各部門一般公務用車由縣政府辦下屬事業(yè)單位縣機關事務服務中心集中管理，經(jīng)費統(tǒng)一納入縣政府辦預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出995.07萬元，占88.23%；社會保障和就業(yè)支出39.55萬元，占3.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.28萬元，占1.44%；住房保障支出76.97萬元，占6.82%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2020年預算數(shù)為485.07萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數(shù)為510萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預算數(shù)為39.55萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為14.49萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為1.79萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為76.97萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、 一般公共預算基本支出情況說明

井研縣人民政府辦公室2020年一般公共預算基本支出617.87萬元，其中：

人員經(jīng)費394.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費223.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、  政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，井研縣人民政府辦公室無政府性基金預算支出。

八、  “三公”經(jīng)費預算安排情況說明

井研縣人民政府辦公室2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)226萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)增加81.52萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費226萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費11萬元，公務用車購置及運行維護費215萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算減少1萬元，下降100%。主要原因是暫無經(jīng)縣委外事工作委員會確定的2020年出國任務。

2.公務接待費較上年預算減少3.9萬元，下降26.17%。主要原因是機構調(diào)整撤銷縣外僑民宗局、縣政府法制辦公室、縣應急辦公室和縣金融辦公室，相關職能移交其他部門。

2020年公務接待費計劃用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加86.42萬元，增長67.21%。主要原因是縣級各部門一般公務用車由縣政府辦下屬事業(yè)單位縣機關事務服務中心集中管理，經(jīng)費統(tǒng)一納入縣政府辦預算。

縣政府辦公室現(xiàn)有公務用車9輛，其中：轎車6輛，越野車1輛，多功能乘用車2輛。

2020年安排公務用車購置費40萬元，用于購置公務用車2輛。

2020年安排公務用車運行維護費175萬元，用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、  其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2020年，井研縣人民政府辦公室為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為617.87萬元，較上年預算增加177.14萬元，增長40.19%。

（二）政府采購情況。

2020年，井研縣人民政府辦公室安排政府采購預算40萬元，較上年預算減少69.36萬元，主要用于采購公務用車2輛。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣人民政府辦公室共有車輛9輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2020年，部門預算安排購置車輛2臺，購置費40萬元。

（四）績效目標設置情況。

2020年，井研縣人民政府辦公室按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排1127.87萬元，未編制項目績效目標。

十、  名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。