按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）1.貫徹執(zhí)行黨的方針、政策和國家法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定司法行政規(guī)范性文件，制定司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。

2.制定法制宣傳教育、普及法律知識和依法治理規(guī)劃并組織實施，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門和各行業(yè)的法制宣傳教育和依法治理工作。

3.指導監(jiān)督人民調解和排查化解社會矛盾以及基層法律服務所、基層調委會、司法所、司法助理員工作。

4.組織指導社區(qū)矯正和刑滿釋放人員的安置幫教工作。

5.管理和監(jiān)督公證機構、公證人員，指導公證業(yè)務工作。

6.指導監(jiān)督律師、法律顧問、法律援助、外商、臺商投訴工作，綜合管理社會法律服務機構。

7.指導和管理司法行政系統(tǒng)黨的建設、隊伍建設、精神文明建設和思想政治工作。

8.承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）2019年主要工作

1.實現(xiàn)公共法律服務跨越發(fā)展。統(tǒng)籌整合公共法律服務資源，加強公共法律服務平臺之間的銜接配合，共同抓好公共法律服務體系建設；加強制度完備，建立公共法律服務中心的基本臺賬、信息報送、工作督辦等制度，提高工作規(guī)范化水平；加強網(wǎng)絡平臺建設，完善“法治井研”微信公眾號的法律服務功能，打造形式新穎、方便快捷、百姓熟知的“掌上公共法律服務平臺”；繼續(xù)加強縣鄉(xiāng)村三級公共法律服務平臺建設，總結經(jīng)驗，形成具有井研特色的公共法律服務品牌。

2．持續(xù)深化普法依法治理工作。按照《井研縣貫徹落實國家機關“誰執(zhí)法誰普法”普法責任制的實施意見》的要求，認真履行好普法責任，堅持普法工作和法治實踐相結合、堅持系統(tǒng)內(nèi)普法與社會普法并重。創(chuàng)新運用新媒體，不斷優(yōu)化“兩微一端”的普法功能、法律服務功能，建設“移動式”的普法主陣地。持續(xù)抓好“七五”普法工作，為法治井研建設和經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)定營造良好的法治氛圍。

3.筑牢基層社會維穩(wěn)安保防線。按照基層司法所建設總體要求，抓好司法所規(guī)范化建設，完善調解案件錄入質量。加強司法所工作人員及人民調解員培訓工作，積極參與全縣“掛圖作戰(zhàn)”項目重大矛盾排查化解工作。在各司法所安裝遠程視頻督查系統(tǒng)，遠程指揮司法所社區(qū)矯正工作，實時監(jiān)控司法所辦案過程，規(guī)范社區(qū)矯正辦案流程。為各司法所安裝高清攝像頭，配備執(zhí)法記錄儀、高拍儀、高速掃描儀等設施設備，促進社區(qū)矯正工作規(guī)范化、科學化、便民化。

4.打造過硬司法行政隊伍力量。抓好人員配備這個關鍵，以政府購買服務的方式，按照社會工作者與社區(qū)服刑人員1:10的比例配備社區(qū)矯正工作者。抓好素質培養(yǎng)這個前提，推廣基層一線“輪值輪訓”、青年干部一對一導師等做法,切實保持司法行政隊伍“一池活水”。抓好從嚴管理這個要求，管住思想，管好工作，管嚴作風，鍛造品格高尚的司法干部隊伍，為履行好新時代賦予的新使命提供堅強保障。

5.全面完成全縣司法機構改革。提高政治站位，找準機關定位，嚴守工作紀律，以素質大提升、結構大優(yōu)化為方向，組織全體司法干部主動全面參與司法體制改革、主動思考研判，努力實現(xiàn)司法部門人員的整合融合，為法治四川建設保提供法治保障。

二、部門概況

縣司法局下屬二級預算單位3個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，縣司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年縣司法局收入預算總額為646.4萬元，較上年預算數(shù)增加106.61萬元。其中：當年財政撥款收入646.4萬元。相應安排支出預算646.4萬元，其中：人員支出411.78萬元，日常公用支出68.09萬元，項目支出164.6萬元，對個人和家庭的補助支出1.93萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣司法局2019年財政撥款收支總預算646.4萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔司法行政事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障縣司法局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障縣司法局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

縣司法局2019年一般公共預算當年撥款646.4萬元，較上年預算數(shù)增加106.61萬元。主要是因為人員經(jīng)費的增加及工作項目的增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

公共安全支出523.13萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出56.02萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.8萬元，占3%；住房保障支出50.45萬元，占8%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）:2019年預算數(shù)為366.13萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）:2019年預算數(shù)為38萬元，主要用于：基層工作指導費、調解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費的項目支出。

3. 公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）:2019年預算數(shù)為20萬元，主要用于：組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的項目支出。

4.公共安全支出（類）司法（款）律師公證管理（項）：2019年預算數(shù)為17萬元，主要用于：律師事務所和公證處的人員經(jīng)費及辦公支出的費用。

5. 公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：2019年預算數(shù)為5萬元，主要用于：開展法律援助工作的項目支出。

6. 公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）：2019年預算數(shù)為29萬元，主要用于社區(qū)矯正工作的項目支出。

7. 公共安全支出（類）司法（款）信息化建設（項）：2019年預算數(shù)為48萬元，主要用于：信息化建設及運行維護的項目支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數(shù)為56.02萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數(shù)為16.8萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為50.45萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣司法局2019年一般公共預算基本支出481.8萬元，其中：

人員經(jīng)費413.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費68.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，縣司法局沒有政府性基金預算支出。

八、 “三公”經(jīng)費預算安排情況說明

縣司法局2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)15萬元，與上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)無增減。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費15萬元。無因公出國（境）經(jīng)費預算，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費10萬元。

1.無因公出國（境）經(jīng)費預算。

2.公務接待費與上年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待等。

3.公務用車購置及運行維護費與上年預算持平10萬元。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，其中：轎車2輛。

2019年安排公務用車運行維護費10萬元，用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2019年，縣司法局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為42萬元，較上年預算增加4.08萬元，增長9%。

（二）政府采購情況。

2019年，縣司法局安排政府采購預算48萬元，較上年預算增加48萬元，主要用于采購公共法律服務中心及法治農(nóng)民畫項目建設、司法所公共法律服務中心建設項目、司法行政指揮中心建設。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣司法局共有車輛3輛。

（四）績效目標設置情況

2019年，縣司法局按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標預算164.6萬元，主要為普法宣傳項目、社區(qū)矯正項目、律師公證管理項目、27個司法所及安置幫教、法律援助、公共法律服務中心及法治農(nóng)民畫項目建設、司法所公共法律服務中心建設項目、司法行政指揮中心建設等項目。

十、名詞解釋

財政撥款收支情況：是指一般公共預算撥款收支情況。

一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。