按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能  

 1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關檔案工作的方針政策；監(jiān)督、檢查檔案法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，依法查處檔案違法行為；對全縣檔案工作進行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理，依法對全縣各機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織檔案業(yè)務工作進行指導、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。

2.組織、指導全縣檔案理論、檔案保護、檔案教育、檔案宣傳及檔案干部的培訓工作，實現(xiàn)檔案管理標準化、科學化和現(xiàn)代化。

3.集中統(tǒng)一管理和接收、征集、整理全縣機關團體、企事業(yè)單位的重要檔案資料，并對報存的檔案資料進行科學分類、鑒定、編目和日常保管、保護工作，保守黨和國家機密。確保檔案資料的完整與安全。

4.積極開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會開放檔案，編研、編輯、公布檔案史料，為井研經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和科學研究服務。

（二）2019年重點工作

1.高質(zhì)量、持續(xù)推進檔案數(shù)字化工作

檔案數(shù)字化建設，是推進檔案現(xiàn)代化最重要的一環(huán)。2019年，要進一步加強對檔案數(shù)字化的推進力度，同時，要進一步加強數(shù)字化過程監(jiān)管，確保數(shù)字化質(zhì)量的前提下，力爭在2019年底前完成存量檔案全文數(shù)字化。

2.突出重點，加強檔案編研

2019年，要將檔案編研作為重點工作，加以突破。以館藏檔案為依托，緊跟時代發(fā)展的脈搏，以項目包裝作保障，引進文化專業(yè)人才，編撰高質(zhì)量檔案文化精品，提高檔案利用，進一步宣傳井研，不僅要在文旅經(jīng)濟發(fā)展中體現(xiàn)檔案文化特色，而且要在我縣社會經(jīng)濟高質(zhì)量中發(fā)揮檔案作用。

3.發(fā)揮檔案作用，推進愛教基地項目建設

積極落實項目專業(yè)機構，做好愛教基地展廳布展規(guī)劃等籌備工作，特別是要加強愛教基地展廳檔案征集工作，確保展出效果達到最佳，發(fā)揮檔案育人作用。

4.強化依法行政和檔案執(zhí)法力度

2019年，針對部分單位檔案法治意識不強，部分“關鍵少數(shù)”對檔案工作重視不夠，檔案工作投入不到位，檔案整理規(guī)范化水平不高等現(xiàn)象，一方面將集中力量加大宣傳力度，增強各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重視。另一方面，要進一步健全和完善檔案行政執(zhí)法責任制和評議考核制度，建立一支高素質(zhì)的檔案行政執(zhí)法隊伍，更嚴格地開展檔案行政執(zhí)法檢查。充分運用檔案法律法規(guī)賦予檔案行政工作者的職權，定期開展執(zhí)法檢查，有效實施對檔案違法行為的查糾和處罰，推進依法治檔進程。通過狠抓檔案執(zhí)法工作，切實把檔案事業(yè)管理納入法治化的軌道，以保證我縣檔案事業(yè)健康有序發(fā)展。

5.繼續(xù)加強對重大項目檔案的指導力度

積極貫徹《四川省重大建設項目檔案管理辦法》，加強我縣重點項目建設檔案管理工作。對涉及重大建設項目的單位的檔案收集、整理工作進行督查指導，確保重大建設項目檔案規(guī)范歸檔。

（三）部門概況

井研縣檔案局（館）屬參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

二、收支預算總體情況

    按照綜合預算的原則，井研縣檔案局（館）所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣檔案局（館）收入預算總額為225.60萬元，較上年預算數(shù)減少45.31萬元。其中：當年財政撥款收入225.6萬元。相應安排支出預算225.6萬元，其中：人員支出97.69元，日常公用支出27.91萬元，數(shù)字化建設專項項目支出100萬元。

三、財政撥款支出預算安排情況

    井研縣檔案局（館）2019年財政撥款收支總預算225.6萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔檔案建設事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

    基本支出108.8萬元，是用于保障檔案館正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

    項目支出116.8萬元，是用于保障檔案館為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣檔案局（館）2019年一般公共預算當年撥款225.6萬元，較上年預算數(shù)減少45.31萬元。主要是因為縣財政經(jīng)費緊張。

    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出197萬元，占87%；社會保障和就業(yè)支出13.07萬元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.92萬元，占2%；住房保障支出11.61萬元，占5%；

    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1.一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）:2019年預算數(shù)為82萬元，主要用于：機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    2.一般公共服務（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）:2019年預算數(shù)為115萬元，主要用于：機關開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數(shù)為13.07萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數(shù)為3.92萬元，主要用于：機關基本醫(yī)療保險繳費支出。

    5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為11.61萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

    井研縣檔案局（館）2019年一般公共預算基本支出108.80萬元，其中：

    人員經(jīng)費94.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經(jīng)費27.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

六、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

    2019年，井研縣檔案局（館）沒有政府性基金預算支出。

七、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

    井研縣檔案局（館）2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.2萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)增加0.2萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費1.2萬元。無因公出國（境）經(jīng)費，無公務用車購置及運行維護費，公務接待費1.2萬元。

    1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

    2.公務接待費較上年預算增加0.2萬元，增長20%。主要原因是新館建成后，區(qū)市縣檔案局來我館參觀學習較多。

    2019年公務接待費計劃用于接待上級部門檢查工作及外單位來館交流學習。

    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算0萬元。

    單位現(xiàn)無公務用車。

八、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經(jīng)費

    2019年，井研縣檔案局（館）為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為26.71萬元，較上年預算減少5.71萬元，下降21%。主要原因是：本單位厲行節(jié)約，縣財政預算減少。

    （二）政府采購情況

    2019年，井研縣檔案局（館）安排政府采購預算100萬元，較上年預算減少50萬元，主要用于檔案數(shù)字化建設。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    2019年，井研縣檔案局（館）預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

九、名詞解釋

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

    4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

    5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

    7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

    8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。