2019年部門預算編制的說明

 

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）井研縣公安系統(tǒng)的基本職能：

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省、市、縣委、縣政府以及上級公安部門有關公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，組織領導、檢查、監(jiān)督全縣公安工作。

2、組織、協(xié)調和處置全縣公安機關應急管理、搶險救援工作和社會公共突發(fā)事件的處置工作。

3、搜集、掌握、處理影響和危害國家安全、社會政治穩(wěn)定、社會治安方面的情報信息，開展偵察、控制、打擊處理工作，組織開展全縣公安情報的收集、研判和應用；為縣委、縣政府和上級公安機關提供信息、制定對策。

4、組織、指導全縣公安偵查工作，協(xié)調處理或偵辦全縣刑事犯罪案件、國內危害國家安全的犯罪案件及經濟犯罪案件。

5、負責全縣治安管理工作，協(xié)調處置全縣重大治安災害事故、騷亂和群體性突發(fā)事件，依法查處破壞社會治安秩序行為，負責全縣治安保衛(wèi)工作。

6、負責全縣出入境管理有關工作。

7、組織指導全縣消防監(jiān)督、火災預防和撲救工作。

8、組織實施全縣互聯(lián)網安全監(jiān)督管理。

9、防范、處置邪教及有害氣功組織的違法犯罪活動。

10、負責對全縣的恐怖活動的情報、防范、偵察和應急處置工作。

11、指導監(jiān)督全縣看守所、行政拘留所的監(jiān)管教育工作；負責對縣看守所、行政拘留所進行直接管理。

12、負責全縣公安警衛(wèi)業(yè)務工作，組織實施對黨和國家領導人及重要來賓來研期間的安全警衛(wèi)工作。

13、組織、實施全縣公安科技工作，規(guī)劃全縣公安機關的指揮系統(tǒng)、信息技術、刑事技術建設。

14、制定全縣公安機關裝備、被裝配備和經費等警備保障計劃、制度；分配管理裝備物資；指導、監(jiān)督、管理全縣公安機關財務工作和審計工作。

15、分析全縣公安隊伍狀況，組織和指導全縣公安隊伍建設、民警教育訓練和公安宣傳工作；負責全縣公安機關人事管理，按規(guī)定權限管理干部。

16、按規(guī)定權限對干部進行監(jiān)督，指導全縣公安機關紀檢監(jiān)察和警務督察工作。

17、負責和指導全縣的禁毒、緝毒工作。

18、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業(yè)等；管理集會、游行、示威活動，承擔縣政府實有人口管理工作領導小組辦公室的具體工作。

19、辦理全縣的公安行政訴訟和行政復議案件。

20、依法監(jiān)督管理機關、團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的安全保衛(wèi)工作，組織開展群防群治工作。

21、依法管理道路安全，維護交通秩序，以及機動車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。

22、管理指導縣境內森林、鐵路等專門公安機關的業(yè)務工作。

23、指導轄區(qū)內武警中隊執(zhí)行公安任務。

24、承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

25、承辦縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他工作事項。

（二）、主要工作

2018年，井研縣公安局在縣委、縣政府和市公安局堅強領導下，緊扣市、縣全年工作主題和重點，以黨的十九大安保為主線、以公安改革為動力、以深化“平安井研”建設為抓手，凝心聚力、攻堅克難、砥礪奮進，公安工作取得了新進步、新發(fā)展、新突破，確保了全縣政治穩(wěn)定和社會治安大局持續(xù)平穩(wěn)。

一、是打造新型實戰(zhàn)指揮體系。將我局指揮中心與情報大隊進行科學合并，待今年公安業(yè)務技術用房搬遷后，實現一體化運轉，不斷提升實戰(zhàn)指揮的能力和水平。

二、是推行人民調解室派駐派出所。著力破解當前基層派出所“主責不明、基礎不實、工作低效”等突出問題，規(guī)范落實派駐人民調解室到派出所開展人民調解工作。目前我局研城派出所人民調解委員會入駐工作已完成。

三、是優(yōu)化干部選拔交流任用機制。進一步拓展民警職業(yè)發(fā)展空間，最大限度優(yōu)化民警職業(yè)體系建設，確保隊伍活水，永葆活力。通過優(yōu)化干部任用機制，今年我局新增實職副科8名、副科級5名，共有5名同志晉升為非領導職務，8名優(yōu)秀干部被提拔到縣級重要部門擔任副科級領導及6個派出所所長進入了同級鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領導班子擔任副職。

四、是創(chuàng)建“茫溪衛(wèi)士”掌上警校APP教育培訓平臺。創(chuàng)新教育培訓模式，全面推動公安素質建設再上新臺階。今年5月,我局投資研發(fā)出基于手機終端的“茫溪衛(wèi)士”掌上警校APP教育培訓平臺，受到了市、縣有關部門密切關注和一致好評。目前該平臺已全面運行，力爭將該平臺作為“井研品牌”在全市公安機關試行推廣。      

五、是成立我縣第一個社區(qū)戒毒（康復）中心。今年6月，在我縣馬踏鎮(zhèn)成立了首個集戒毒康復、社會監(jiān)控、幫教感化、宣法教育于一體的社區(qū)戒毒（康復）中心。此舉不僅是我縣禁毒工作一件里程碑，也是整合社會資源開展禁毒工作的亮點工程，目前該中心已正式投入運行。

 

二、部門概況

井研縣公安系統(tǒng)預算4個單位，其中：行政單位4個。縣公安局總編制252個，其中：行政編制189個，事業(yè)編制8人（其中消防大隊8個），工勤編制55個（其中消防大隊42個）。在職人員總數210人（其中消防大隊7人），其中：行政190人，工勤20人。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，公安系統(tǒng)所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年公安系統(tǒng)收入預算總額為5516.98萬元，較上年預算數減少220.56萬元。其中：當年財政撥款收入5516.98萬元。相應安排支出預算5516.98萬元，其中：人員支出2472.83萬元，日常公用支出688.37萬元，對個人和家庭的補助支出6.97萬元，專項支出2356.81萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

公安系統(tǒng)2019年財政撥款收支總預算5516.98萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔防范、打擊恐怖活動、維穩(wěn)、應急處突等相關工作。其中：

基本支出，是用于保障公安局16個職能股室、2個監(jiān)所、消防隊、武警中隊和9個派出機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障公安局16個職能股室、2個監(jiān)所、9個派出機構，武警中隊和消防大隊為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

公安系統(tǒng)2019年一般公共預算當年撥款5516.98萬元，較上年預算數減少220.56萬元。主要是因為基本經費減少1387.48萬元，項目經費增加1166.92萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

公共安全支出4715.22萬元，占85.46%；社會保障和就業(yè)支出384.35萬元，占6.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100.26萬元，占1.82%；住房保障支出317.15萬元，占5.75%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政???行（項）:2019年預算數為2358.41萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為2356.81萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數為384.35萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數為100.26萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為317.15萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

公安系統(tǒng)2019年一般公共預算基本支出3160.16萬元，其中：

人員經費2471.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費688.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、行政事業(yè)性收費及政府性基金預算支出

     行政事業(yè)性收費項目：臨時、第二代居民身份證工本費全部納入預算管理

     政府性基金項目：無

八、“三公”經費預算安排情況說明

公安系統(tǒng)2019年“三公”經費預算數208元，較上年“三公”經費預算數增加（減少）44萬元。其中財政撥款安排“三公”經費208萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費32萬元，公務用車購置及運行維護費176萬元。

1.因公出國（境）經費無。

2.公務接待費較上年預算減少4萬元，下降11.11%。主要原因是響應習近平總書記號召，厲行節(jié)約的成果。

2019年公務接待費計劃用于當年按規(guī)定開支的各類接待。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加176萬元，下降18.52%。主要原因是公車改革，減少了車輛數。

單位車輛編制50輛，實有車輛50輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車37輛、執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術用車12輛。

2019年安排沒有安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費176萬元，用于單位公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2019年，公安系統(tǒng)為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為680.37萬元，較上年預算增加101.85萬元，增長17.61%。

（四）政府采購情況。

2019年，公安系統(tǒng)安排政府采購預算569.5萬元，較上年預算減少620.39萬元，主要用于采購應急指揮平臺建設260萬元、Y庫建設175萬元、技術用房搬遷部分功能性建設46.5萬元、“智慧磐石”工程建設50萬元、社區(qū)微型消防站建設18萬元及消防器材裝備購置20萬元。

（五）國有資產占有使用情況。

截至去年底，公安系統(tǒng)共有車輛50輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（六）績效目標設置情況

2019年，公安系統(tǒng)按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標預算5516.98萬元，主要為保運轉、辦案、“三公”、基本建設支出等。

十、名詞解釋

1.公共預算撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。

2.公共安全支出：指公安系統(tǒng)維護社會公共安全方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出：指公安系統(tǒng)在社會保障與就業(yè)方面的支出。

      4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指公安系統(tǒng)用于繳納單位基本醫(yī)療保險與計生育管理方面的支出。

　　5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　7.“三公”經費：納入部門預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
　　8.機關運行經費：為保障行政單位公安系統(tǒng)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。