井研縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2019年部門預(yù)算編制說明
井研縣經(jīng)濟(jì)和信息化局
2019年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化（無線電管理）、內(nèi)外貿(mào)易、外商投資企業(yè)和國際經(jīng)濟(jì)合作的有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)。研究擬定全縣有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化（無線電管理）、內(nèi)外貿(mào)易、外商投資企業(yè)和國際經(jīng)濟(jì)合作的政策并組織實施；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。指導(dǎo)推進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2.負(fù)責(zé)擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，組織實施工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略。
3.負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，監(jiān)測、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中涉及電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作。
4.負(fù)責(zé)全縣企業(yè)技術(shù)改造推進(jìn)工作。負(fù)責(zé)全縣企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，研究制定鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施。負(fù)責(zé)全縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭指導(dǎo)工作。
5.負(fù)責(zé)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作；負(fù)責(zé)制訂工業(yè)發(fā)展資金等財政專項資金使用計劃；指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資工作，指導(dǎo)企業(yè)股份制改造，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。抓好企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。
6.負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)的宏觀管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組；綜合協(xié)調(diào)全縣企業(yè)治亂減負(fù)工作；指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營管理人員、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全縣大企業(yè)大集團(tuán)和龍頭骨干企業(yè)的培育工作。
7.負(fù)責(zé)對全縣工業(yè)各行業(yè)實施行業(yè)管理，參與制訂全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃。綜合分析市場動態(tài)和發(fā)展趨勢，擬訂工業(yè)企業(yè)開拓市場和產(chǎn)品促銷的政策措施。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，制定并組織實施相關(guān)政策，指導(dǎo)企業(yè)信息化、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。負(fù)責(zé)對全縣農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)實施行業(yè)管理。承擔(dān)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中組織實施的協(xié)調(diào)職責(zé)；編制全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。制定全縣國際、國內(nèi)商貿(mào)會活動計劃；依法開展進(jìn)出口商貿(mào)活動。
9.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。
10.承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）主要工作
1.抓企業(yè)管理，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力，繼續(xù)加大對生產(chǎn)運(yùn)行的分析、預(yù)判、監(jiān)測，幫扶企業(yè)拓展銷售渠道，抓好現(xiàn)生產(chǎn)管理，努力確保滿負(fù)荷生產(chǎn)，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
2.抓要素保障，促進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)提升。繼續(xù)堅持“分類幫扶、一企一策”，搭建融資平臺，拓寬融資渠道，扎實做好“銀、政、企”對接，充分調(diào)動金融機(jī)構(gòu)積極性，積極發(fā)揮融資擔(dān)保公司作用，幫扶企業(yè)解決資金缺口難題；加強(qiáng)電、氣等要素協(xié)調(diào)保障，確保企業(yè)盡量滿負(fù)荷生產(chǎn)，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)能提升。
3.抓量化管理，加快項目建設(shè)進(jìn)程。對篩選出的重大項目實行領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)，細(xì)化責(zé)任、強(qiáng)化政策服務(wù)、倒排工期、量化管理，加大督查考核力度，加速項目建設(shè)進(jìn)程，充分發(fā)揮重大項目的投資支撐作用。
4.抓政策引領(lǐng)，提振企業(yè)發(fā)展信心。一是積極向上爭取國家、省、市獎勵扶持資金項目，用好用夠省市供給側(cè)改革扶持政策；二是認(rèn)真貫徹落實我縣穩(wěn)增長政策措施，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、加快培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、助推井研工業(yè)、商貿(mào)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，為建設(shè)美麗井研做貢獻(xiàn)。
二、部門概況
部門預(yù)算單位2個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
本部門無下屬二級預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，我局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年，我局收入預(yù)算總額為1034.73萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加563.41萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入1034.73萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1034.73萬元，其中：人員工資福利支出354.63萬元，商品和服務(wù)支出57.50萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.07萬元，項目支出610.53萬元。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
我局 2019年財政撥款收支總預(yù)算1034.73萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)企業(yè)維穩(wěn)等相關(guān)工作。其中：
基本支出，是用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項目支出，是用于保障局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
我局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1034.73萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加563.41萬元。主要是因為企業(yè)項目資金增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出57.33萬元，占5.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.15萬元，占1.37%；資源勘探信息等支出912.76萬元，占88.21%；住房保障支出50.50萬元，占4.88%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
2019年，我局預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
1.資源勘探信息等支出:2018年預(yù)算數(shù)為912.76萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)支出:2019年預(yù)算數(shù)為57.32萬元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出、職工基本養(yǎng)老保險費(fèi)、社會保障繳費(fèi)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:2019年預(yù)算數(shù)為14.15萬元，主要用于：機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
4.住房保障支出:2019年預(yù)算數(shù)為50.50萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
我局2019年一般公共預(yù)算基本支出424.20萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)366.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)57.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、 政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2019年，我局沒有政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)11.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)沒有預(yù)算支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。
2019年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出等。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加9萬元，境加100%。主要原因是車輛維修費(fèi)增加、業(yè)務(wù)工作量增大。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。
2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，用于車輛租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2019年，我局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為54.67萬元，較上年預(yù)算增加3.33萬元，增長6.49%。
（二） 政府采購情況。
2019年，我局安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底，我局共有轎車2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2019年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年，我局按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)預(yù)算 610.53 萬元，主要為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行專項經(jīng)費(fèi)、工業(yè)發(fā)展專項資金、規(guī)上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計人員補(bǔ)助費(fèi)、遷改家居特色小鎮(zhèn)一期建設(shè)用地線路補(bǔ)助資金、四川大太陽建筑科技有限公司項目補(bǔ)助資金、建筑鋁模生產(chǎn)加工服務(wù)基地一期工程項目廠房補(bǔ)助資金。
十、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
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