中共井研縣委宣傳部
2020年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

縣委宣傳部職能涉及國(guó)家秘密，不予公開(kāi)。

2020年重點(diǎn)工作:

(一)夯實(shí)宣傳思想文化工作基礎(chǔ)。進(jìn)一步壓實(shí)“四方責(zé)任”，認(rèn)真做好“三管”，抓實(shí)縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，堅(jiān)持每年至少2次專(zhuān)題研究、每季度至少1次分析研判、每年2次專(zhuān)題匯報(bào)，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的宣傳思想文化工作保障。

（二）搞好典型選樹(shù)。大力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展“第一屆井研好人”“第一屆井研好少年”“第一屆井研好干部”“第一屆井研好企業(yè)”的評(píng)選表彰活動(dòng)，組織參評(píng)“中國(guó)好人”“四川好人”“樂(lè)山好人”“樂(lè)山第五屆道德模范”，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，引領(lǐng)時(shí)代新風(fēng)。

（三）創(chuàng)辦兩檔問(wèn)政欄目。一是創(chuàng)辦全媒體問(wèn)政節(jié)目（研為百姓）。圍繞縣委確立的“126”發(fā)展戰(zhàn)略，將政治監(jiān)督、紀(jì)律監(jiān)督、組織監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督、輿論監(jiān)督融為一體，以面對(duì)面問(wèn)政的形式，讓老百姓問(wèn)政于政府，讓政府為老百姓答疑解惑，對(duì)涉及形式主義、官僚主義的單位和相關(guān)人員，對(duì)工作不嚴(yán)不實(shí)、作風(fēng)漂浮的現(xiàn)象進(jìn)行問(wèn)政問(wèn)廉，著力營(yíng)造風(fēng)清氣正、勤政廉政的良好縣域政治生態(tài)。二是開(kāi)設(shè)“環(huán)保曝光臺(tái)”專(zhuān)欄。貫徹落實(shí)“綠水青山就是金山銀山”的新發(fā)展理念，開(kāi)設(shè)“環(huán)保曝光臺(tái)”專(zhuān)欄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)我縣環(huán)保工作中存在的問(wèn)題，并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改，加大依法依規(guī)查處環(huán)境違法行為的力度對(duì)環(huán)保問(wèn)題發(fā)現(xiàn)、督查、整改等開(kāi)展輿論監(jiān)督的同時(shí)，接受各界市民對(duì)環(huán)境保護(hù)問(wèn)題的投訴舉報(bào)，著力在構(gòu)建生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制上下功夫，確保交出一份讓群眾滿(mǎn)意的“綠色答卷”。

（四）籌辦三場(chǎng)大型活動(dòng)。一是在2020年9月22日（農(nóng)歷秋分），舉辦“井研縣第三屆中國(guó)農(nóng)民豐收節(jié)”，表彰鄉(xiāng)村匠人，增強(qiáng)做好“三農(nóng)”工作信心，匯聚鄉(xiāng)村振興磅礴力量，助力全省農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)先進(jìn)縣和實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略先進(jìn)縣創(chuàng)建。二是在2021年春節(jié)前，舉辦“井研縣第一屆百姓春晚”，營(yíng)造濃厚的歡喜過(guò)大年節(jié)慶氣氛。三是在2021年春節(jié)期間，會(huì)同相關(guān)部門(mén)承辦好“井研縣第一屆研溪燈會(huì)”。

（五）做好“井研柑橘”品牌營(yíng)銷(xiāo)推廣。一是走故事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)之路，深入挖掘“井研柑橘”品牌文化，拍好一部宣傳片，寫(xiě)好一本書(shū)，參評(píng)中央、省級(jí)評(píng)選，講好退休廳官（鄉(xiāng)賢）范敬超創(chuàng)業(yè)故事。二是復(fù)興“井研柑橘”老字號(hào)品牌，重振“中日果場(chǎng)”“梅灣臺(tái)柚”影響力。三是全方位多層次搞好品牌推介，制作高水平宣介視頻，強(qiáng)化“井研柑橘”地理標(biāo)識(shí)使用，提質(zhì)包裝標(biāo)識(shí)，制作“井研柑橘”玩偶，組織參加各類(lèi)展銷(xiāo)會(huì)，走進(jìn)北京、成都大型商超并設(shè)立名特優(yōu)新專(zhuān)柜。四是實(shí)施農(nóng)旅融合“八個(gè)一”工程，開(kāi)展“我最喜愛(ài)的井研柑橘”評(píng)選，全面展現(xiàn)“井研柑橘”風(fēng)采。

（六）加快融媒體中心建設(shè)。一是加快融媒體中心技術(shù)平臺(tái)建設(shè)，建成采集和匯聚、內(nèi)容生產(chǎn)、融合發(fā)布、運(yùn)行維護(hù)為一體的“中央廚房”。二是完成演播制作系統(tǒng)改造，滿(mǎn)足媒體節(jié)目制作播出要求。三是購(gòu)置急需媒體節(jié)目采集設(shè)備，保證日常新聞采訪工作正常運(yùn)行。四是完成體制機(jī)制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)人員、業(yè)務(wù)、管理真正融合發(fā)展。

（七）講好井研故事。一是講好文化故事，重點(diǎn)挖掘并講好清朝內(nèi)閣大學(xué)士雷暢、辛亥元?jiǎng)仔芸宋洹⒔?jīng)學(xué)大師廖平故事，提升井研知名度和美譽(yù)度。二是傳承文化記憶，尋找即將失去的篦匠、瓦匠、泥水匠、木匠、鐵匠、漆匠等鄉(xiāng)愁符號(hào)，喚醒人們的鄉(xiāng)愁記憶。三是培養(yǎng)一批厚重井研文化志愿者、講述者、傳承人。

（八）開(kāi)發(fā)文化產(chǎn)品。一是保護(hù)好“井研農(nóng)民畫(huà)”中宣部公益宣傳品牌，重點(diǎn)做好傳承人選育、技法培訓(xùn)、作品創(chuàng)作、作品推廣。二是圍繞國(guó)學(xué)、耕讀、鹽井、恐龍、紅色五張“文化名片”，開(kāi)發(fā)系列動(dòng)漫產(chǎn)品。

（九）展現(xiàn)自信井研。一是以打造井研發(fā)展最強(qiáng)音為目標(biāo)，組織“大型媒體走進(jìn)井研”，圍繞縣委“126”發(fā)展戰(zhàn)略，突出鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、基層治理、重大項(xiàng)目、環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)進(jìn)行采風(fēng)，積極上送井研稿件，讓井研更多亮相“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”全國(guó)、全省學(xué)習(xí)平臺(tái)，中央電視臺(tái)、四川日?qǐng)?bào)、四川電視臺(tái)、樂(lè)山日?qǐng)?bào)、樂(lè)山電視臺(tái)等權(quán)威媒體。二是做好“微井研”微信公眾號(hào)提質(zhì)擴(kuò)面。提升“微井研”編輯水平，動(dòng)態(tài)發(fā)布井研聲音，讓更多的人“了解家鄉(xiāng)事，關(guān)注微井研”，匯聚井研發(fā)展強(qiáng)大合力。

 （十）征集井研地域符號(hào)。為全面提升井研城市形象，擴(kuò)大井研的知名度和影響力，深入提煉我縣經(jīng)濟(jì)文化旅游價(jià)值精髓，以更直觀、形象的方式對(duì)外展現(xiàn)井研獨(dú)特魅力。

二、部門(mén)概況

縣委宣傳部預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：中國(guó)共產(chǎn)黨井研縣委員會(huì)宣傳部、井研縣融媒體中心。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣委宣傳部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年縣委宣傳部收入預(yù)算總額為639.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加249.87萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入639.29萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算639.29萬(wàn)元，其中：人員支出430.67萬(wàn)元，日常公用支出89.2萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出119.42萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣委宣傳部2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算639.29萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)縣委宣傳部事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障縣委宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障縣委宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣委宣傳部2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款639.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加249.87萬(wàn)元。主要是因?yàn)?/span>2019年機(jī)構(gòu)改革將井研縣融媒體中心劃為縣委宣傳部下屬事業(yè)單位。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出270.31萬(wàn)元，占42.28%；文化體育與傳媒支出251.38萬(wàn)元，占39.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.20萬(wàn)元，占7.54%；衛(wèi)生健康支出18.26萬(wàn)元，占2.86%；住房保障支出51.14萬(wàn)元，占8%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為225.86萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為44.45萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為48.20萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為4.26萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為51.14萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為251.38萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)下屬單位電視支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣委宣傳部2020年一般公共預(yù)算基本支出519.87萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)430.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)89.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2020年縣委宣傳部沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

縣委宣傳部2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.8萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少10.2萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。

1.2020年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.67%。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，井研縣融媒體中心劃為縣委宣傳部下屬事業(yè)單位。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的公務(wù)用餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少11萬(wàn)元，下降91.67%。主要原因是公務(wù)用車(chē)由縣機(jī)關(guān)事業(yè)管理服務(wù)中心管理。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：越野車(chē)1輛。

2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，用于縣融媒體中心公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，縣委宣傳部為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為89.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加55.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.61%。

（二）政府采購(gòu)情況。

2020年，縣委宣傳部安排政府采購(gòu)預(yù)算34萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加34萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公電腦、打印機(jī)、空調(diào)、電視機(jī)、縣融媒體中心設(shè)備采購(gòu)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣委宣傳部共有車(chē)輛1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，縣委宣傳部按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排639.29萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。