關于井研縣公共資源交易服務中心
2019年部門預算編制的說明

 

    按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

井研縣公共資源交易服務中心為縣政府直屬事業(yè)單位。主要承擔如下任務：

（一）貫徹落實公共資源交易服務相關法律、法規(guī)和政策，為公共資源交易活動提供場所、設施和服務。

（二）制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實施。

（三）承擔縣公共資源信息平臺及電子交易平臺建設和管理；按照有關規(guī)定統(tǒng)一發(fā)布公共資源交易信息，為交易各方提供交易咨詢等服務；開展計算機輔助評標、遠程異地評標等公共資源交易電子化工作。

（四）對全縣進入縣公共資源交易平臺運作的建設工程招投標、政府采購、國有產(chǎn)權和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權出（轉）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場服務。

（五）核查進場交易項目相關手續(xù)和參與交易活動各方主體資格。

（六）建立公共資源交易從業(yè)者場內信譽評價制度及與行業(yè)主管部門相關評價體系的銜接機制，參與建立公共資源交易從業(yè)激勵、懲戒等制度并實施。

（七）負責對進入縣公共資源交易平臺的交易各方進行現(xiàn)場監(jiān)管，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為。

（八）承擔縣委、縣政府交辦的其他工作。

2019年重點工作任務介紹：中心將緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，認真貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神，強化制度建設，切實改進工作作風，規(guī)范公共資源交易行為，強化服務職能，創(chuàng)新工作方法，努力打造公開、公平、公正的公共資源交易平臺，扎實推進公共資源交易服務工作再上新臺階。

 

二、部門概況

縣交易中心為事業(yè)單位，無下屬單位。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，縣交易中心所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年縣交易中心收入預算總額為141.7萬元，較上年預算數(shù)減少1.1萬元。其中：當年財政撥款收入141.7萬元。相應安排支出預算141.7萬元，其中：工資福利支出73.6萬元，商品和服務支出68.1萬元，對個人和家庭的補助支出0.02萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣交易中心2019年財政撥款收支總預算141.7萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔公共資源交易服務相關工作。其中：

基本支出78.1萬元，是用于保障交易中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、專家勞務費等日常公用經(jīng)費。

項目支出63.6萬元，是用于保障交易中心完成各項政府采購項目所需的評審專家勞務費等經(jīng)費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

縣交易中心2019年一般公共預算當年撥款141.7萬元，較上年預算數(shù)減少了1.1萬元。主要因為壓縮辦公經(jīng)費，節(jié)省開支等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出119.9萬元，占85%；社會保障和就業(yè)支出9.7萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出2.9萬元，占2%；住房保障支出9.1萬元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2019年預算數(shù)為56.3萬元，主要用于：機關單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數(shù)為63.6萬元，主要用于：公共資源交易項目服務的勞務費，差旅費，檔案管理費等支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數(shù)為9.7萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數(shù)為2.9萬元，主要用于：機關單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為9.1萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣交易中心2019年一般公共預算基本支出78萬元，其中：

人員經(jīng)費72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，縣交易中心沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

縣交易中心2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.5萬元，與上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費1.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算持平。

2.公務接待費較上年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于公共資源交易服務工作的迎檢及交流學習等。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元。

單位現(xiàn)有公務用車0輛。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2019年，縣交易中心為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為6萬元，較上年預算持平。主要原因是節(jié)省開支。

（四）政府采購情況。

2019年，縣交易中心安排政府采購預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣交易中心共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。